RAYPATH INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000282566

Podsumowanie

aktywa

29,3 mln

przychód

76,7 mln

zysk

9,5 mln

wartość firmy

104,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

RZĄSKA

Adres

NAD POTOKIEM, 7A

Kod pocztowy

30-199

Rejestracja

2007-06-12

Rozpoczęcie działalności

2007-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.raypath.eu

Email

centrala@ray.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE SZCZEGÓLNEGO PEŁNOMOCNICTWA.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Opis

Produkcja ekologicznych produktów czyszczących bez chemikaliów
System wymiany zużytych czyścików na nowe za pół ceny
Oferta produktów do pielęgnacji ECOBody CARE
Dbałość o jakość i standardy produkcji zgodne z normami europejskimi
Bezpieczne dla alergików środki czyszczące wykorzystujące tylko wodę

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raypath International osiągnęła 76 686 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 624 821 zł. Pozostałe przychody to 61 453 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 154 102 zł.

Zysk netto wyniósł 9 470 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 425 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 686 274 zł w 2024 roku.
• 32 991 935 zł w 2023 roku.
• 24 256 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 240 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 470 720 zł w 2024 roku.
• 2 733 813 zł w 2023 roku.
• 2 595 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10710204.88

786913.87

9907584.89

-94360.1

22078536.11

2311754.61

37655292.26

5060027.7

30984210.35

4532839.39

24256926.22

2595471.9

32991934.9

2733812.64

76686274.39

9470719.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raypath International wynosi 12 mln zł.

EBITDA Raypath International wynosi 12,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 590 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 003 830 zł w 2024 roku.
• 4 131 500 zł w 2023 roku.
• 3 168 573 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 592 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 271 538 zł w 2024 roku.
• 4 347 277 zł w 2023 roku.
• 3 388 157 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raypath International wynosi 104 502 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 494 985 zł a 191 715 686 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 491 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 502 047 zł w 2024 roku.
• 41 322 400 zł w 2023 roku.
• 34 841 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6775752.59

17063544.66

36137347.16

0

13287531.02

35639863.6

8714489.6

32680532.11

55196340.27

9021248.43

54364887.4

94138230.65

9227006.2

48014503.99

77460525.88

8288770.83

34841942.58

60642315.55

8392526.38

41322400.21

82479837.25

15494985.19

104502046.52

191715685.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raypath International wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raypath International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 801 571 zł.

Koszty operacyjne Raypath International wyniosły 64 620 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 730 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 801 571 zł w 2024 roku
• 1 293 826 zł w 2023 roku
• 1 206 660 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raypath International wyniosła 29 249 267 zł.

a

ktywa trwałe to 11 313 957 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 935 310 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 249 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 659 980 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 589 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 845 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 249 267 zł w 2024 roku.
• 18 069 962 zł w 2023 roku.
• 15 143 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9327786.29

9646129.28

11619319.46

13278015.19

16517594.41

15143639.19

18069961.7

29249266.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

0.08

0.07

-0.01

0.2

0.27

0.1

0.38

0.42

0.13

0.27

0.37

0.15

0.17

0.23

0.13

0.11

0.15

0.24

0.13

0.08

0.32

0.46

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raypath International wyniosły 8 589 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 249 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 185 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 589 286 zł w 2024 roku
• 6 879 927 zł w 2023 roku
• 4 091 945 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9327786.29

293449.5

0.03

9646129.28

736163.38

0.08

11619319.46

0

13278015.19

1249683.95

0.09

16517594.41

4214919.48

0.26

15143639.19

4091944.75

0.27

18069961.7

6879926.52

0.38

29249266.61

8589286.35

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raypath International wykazała przychody na poziomie 76 686 274 zł.

Organizacja zarobiła 12 019 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 548 729 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 470 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 364 104 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 548 729 zł w 2024 roku
• 979 699 zł w 2023 roku
• 764 209 zł w 2022 roku

Wartość

0

343555

764209

979699

2548729

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Raypath International wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88011

0.80301

0.86831

0.13575

0.73762

0.74142

0.68568

0.49379

0

0.07222

0.79829

0.87539

0.18362

0.25584

0.24336

0.26672

0.19203

0

0.94717

0.88393

0.89216

0.00091

0.76584

0.75265

0.83103

0.67096

0

0.9718

0.92511

0.89679

0.18986

0.788

0.78056

0.90761

0.73011

0

0.95323

0.89926

0.90379

0.3099

0.81634

0.80463

0.85431

0.68894

0.91077

0.9199

0.86327

0.89103

0.32067

0.74906

0.76642

0.74106

0.56755

0.94343

0.92674

0.88766

0.90202

0.43272

0.66406

0.76677

0.71738

0.60495

0.95898

0.98232

0.94568

0.92861

0.37125

0.79132

0.83105

0.88181

0.77455

0.9846

Powiązania

RAYPATH INTERNATIONAL - reprezentacja, wspólnik

W ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

W ZYTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2007

Raypath International

Organizacja

wspólnik

12.06.2007

28.01.2021

W Andrzej

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

12.06.2007

W Zyta

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

28.01.2021

W Andrzej

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

12.06.2007

Raypath International

Organizacja

reprezentacja

28.01.2021

W Andrzej

Marzec 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RAYPATH INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SNA EUROPE - POLAND SP. Z O.O.	0000052343
2	GRASDORF SP. Z O.O.	0000005896
3	YAMAKO MARIUSZ KOSTRZEWA JACEK KONIECZNY	0000959715
4	DEZ DER SP. Z O.O.	0000958322
5	BEIKS MACHULSKI SP. J.	0000077050
6	MTM STANIKOWIE SP. J.	0000092840
7	JORDAN MATCON SP. Z O.O.	0000101116
8	ATAGOR SP. Z O.O.	0000239967
9	PASO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000444926
10	MODESTO IWONA ŚLASKA MAREK ŚLASKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000949708
11	PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O.	0000988171
12	AGRIMPEX SP. Z O.O.	0000293571
13	ARTIM SP. Z O.O.	0000022364
14	F-ELEKTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000806044
15	PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EURO" SP. Z O.O.	0000181390
16	FINDER POLSKA SP. Z O.O.	0000619495
17	SUNDOOR TECH SP. Z O.O.	0000145982
18	BDS SP. Z O.O.	0000644907
19	THM GROUP SP. Z O.O.	0000398877
20	IMAGE RECORDING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000151030
21	TAKO ARMATURA RUROCIĄGI SP. Z O.O.	0000201862
22	POL-NIL SP. Z O.O.	0000846347
23	SOUDAL SERVICES SP. Z O.O.	0000055675
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" WALDEMAR MORYŃ	0000133270
25	PROHACCP SP. Z O.O.	0000351322
26	DOREL POLSKA SP. Z O.O.	0000407210
27	WILHELM HERM MULLER POLSKA SP. Z O.O.	0000165843
28	KLIMAZBYT SP. Z O.O.	0000266807
29	PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL SP. Z O.O.	0000207262
30	MEBEL ART SP. Z O.O.	0000049691

RAYPATH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000282566 NIP 6792935553 REGON 120484829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAYPATH INTERNATIONAL

RAYPATH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000282566 NIP
6792935553 REGON
120484829