PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000535239 NIP
8133699345 REGON
360307930

Podsumowanie

aktywa

370 tys.

przychód

436 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

639 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

35-005

Rejestracja

2014-12-15

Rozpoczęcie działalności

2014-12-15

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piecuch Investments osiągnęła 435 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 435 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 413 892 zł.

Zysk netto wyniósł 22 015 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 907 zł w 2024 roku.
• 331 843 zł w 2023 roku.
• 261 640 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 015 zł w 2024 roku.
• 16 131 zł w 2023 roku.
• -29 074 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

10000

5541.41

64935.47

-4792.23

122412.95

-5895.83

176702.61

-70662.13

195922.7

16273.13

261640.31

-29074.22

331842.8

16130.67

435906.67

22015.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piecuch Investments wynosi 639 228 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 220 150 zł a 1 389 672 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 228 zł w 2024 roku.
• 529 803 zł w 2023 roku.
• 406 381 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

15000

68899.93

213694

342263.77

1594525.08

376160.21

1570941.76

359356.72

1288293.24

162731.3

449467.48

1353385.76

406381.04

1237088.88

161306.7

529803.38

1301611.56

220150.1

639227.91

1389671.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piecuch Investments wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Piecuch Investments wynosi 48 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 871 zł w 2024 roku.
• 21 054 zł w 2023 roku.
• -23 783 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 219 zł w 2024 roku.
• 42 956 zł w 2023 roku.
• 1918 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

6593.41

-4627.03

667.32

-5233.63

20466.98

-69630.66

-43930.05

18110.98

43811.59

-23782.74

1917.87

21054.04

42955.88

26870.72

48219.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piecuch Investments wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piecuch Investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piecuch Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Piecuch Investments wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 69 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

300

5363.37

18698.22

14296.98

79726.25

15874.35

78547.09

7760.77

64414.66

2716.65

16067.29

67669.29

13109.14

61854.44

3158.11

18265.27

65080.58

4030.61

23084.28

69483.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 307 660 zł.

Koszty operacyjne Piecuch Investments wyniosły 409 036 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 951 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 307 660 zł w 2024 roku
• 202 276 zł w 2023 roku
• 160 730 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6484

3846

108986

69661

160730

202276

307660

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piecuch Investments wyniosła 369 857 zł.

ktywa trwałe to 261 489 zł.

ktywa obrotowe to 108 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 857 zł.

apitał (fundusz) własny to 347 418 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 857 zł w 2024 roku.
• 353 175 zł w 2023 roku.
• 327 847 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

57178.67

408177.59

397517.34

363612.19

345734.27

327846.94

353174.73

369856.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.66

0.55

-0.01

-0.07

-0.01

-0.04

-0.05

-0.19

-0.22

-0.39

-0.4

0.05

0.09

0.08

-0.09

-0.11

0.05

0.06

0.05

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piecuch Investments wyniosły 22 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 439 zł w 2024 roku
• 27 772 zł w 2023 roku
• 18 575 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Zadłużenie — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

57178.67

3755.17

0.07

408177.59

9546.32

0.02

397517.34

4781.9

0.01

363612.19

41538.88

0.11

345734.27

7387.83

0.02

327846.94

18574.72

0.06

353174.73

27771.84

0.08

369856.69

22438.79

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piecuch Investments wykazała przychody na poziomie 435 907 zł.

Organizacja zarobiła 23 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1588 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1588 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1052

608

1588

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Piecuch Investments wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79275

0.62873

0.65336

0.36336

0.83399

0.92774

0.79013

0.61601

0.7678

0.21156

0.7432

0.78427

0.26403

0.38791

0.44138

0.43862

0.30555

0.18288

0.77731

0.78288

0.22548

0.37334

0.44771

0.41565

0.27908

0.7184

0.0726

0.78525

0.76157

0.39286

0.24386

0.31176

0.22544

0.14689

0.77443

0.77333

0.72888

0.25801

0.52468

0.65794

0.6923

0.51051

0.12025

0.769

0.69993

0.34568

0.33881

0.39687

0.27131

0.17911

0.77684

0.768

0.68374

0.36215

0.5109

0.59704

0.72785

0.53554

0.76538

0.75528

0.64918

0.33515

0.51687

0.60952

0.73302

0.53156

0.74932

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-11

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−9 dni 06-07-2025

2023

−15 dni 30-06-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−25 dni 20-09-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−18 dni 27-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Piecuch Kinga - wspólnik

Piecuch Łukasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2019

Piecuch Łukasz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

15.12.2014

22.03.2018

Piecuch Łukasz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

22.03.2018

10.01.2019

Piecuch Łukasz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

15.12.2014

22.03.2018

Granat Jarosław

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

22.03.2018

10.01.2019

Piecuch Kinga

Luty 1989

Osoba

wspólnik

10.01.2019

Piecuch Kinga

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

15.12.2014

Piecuch Łukasz

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Piecuch Łukasz posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piecuch Kinga posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piecuch Kinga (50% udziałów)
• Piecuch Łukasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2018 do 10.01.2019:
• Piecuch Kinga (50% udziałów)
• Piecuch Łukasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2014 do 22.03.2018:
• Piecuch Łukasz (50% udziałów)
• Granat Jarosław (50% udziałów)

Reprezentacja

Piecuch Łukasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Piecuch Kinga

wspólnik

Podobne organizacje do PIECUCH INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	IWANICCY SP. Z O.O.	0000752055
2	WASTE SP. Z O.O.	0000786121
3	FOR 4 SP. Z O.O.	0000826215
4	GROUPTECH SP. Z O.O.	0000574688
5	BRONOWSCY CZERNICHÓW SP. Z O.O.	0000559501
6	GÓRAL-BUD GRUPA SP. Z O.O.	0000828333
7	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL SP. Z O.O.	0000294921
8	TEMAR AM S.A.	0000543038
9	PIR INVEST SP. Z O.O.	0000608361
10	PURE AUTO SP. Z O.O.	0000612661
11	LW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000084868
12	POWER 4 POWER SP. Z O.O.	0000417822
13	XALTUM FINANSE SP. Z O.O.	0000722037
14	PODKARPACKA HOLDING SP. Z O.O.	0000885647
15	COM40 SP. Z O.O.	0000623361
16	E-KIEROWCA SP. Z O.O.	0000312381
17	EURO - PEGAZ SP. Z O.O.	0000576391
18	SDC SP. Z O.O.	0000569286
19	ELMWART 12 SP. Z O.O.	0000037234
20	BIZNES HELP SP. Z O.O.	0000385595
21	KONSTAL PLESZEW SP. Z O.O.	0000758869
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "DREW - MONT"	0000584661
23	ZERO 6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000638416
24	ROLLFIX SP. Z O.O.	0000701173
25	MLECZARNIA NARAMOWICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000580044
26	ASTROMAL SP. Z O.O.	0000748499
27	P&B SP. Z O.O.	0000407993
28	THORLININGS SP. Z O.O.	0000535406
29	GHP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000522979
30	POL-ABA SP. Z O.O.	0000642999

PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535239 NIP 8133699345 REGON 360307930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PIECUCH INVESTMENTS

PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000535239 NIP
8133699345 REGON
360307930