PIECUCH INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000535239

Podsumowanie

aktywa

370 tys.

przychód

436 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

639 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

35-005

Rejestracja

2014-12-15

Rozpoczęcie działalności

2014-12-15

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piecuch Investments osiągnęła 435 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 435 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 413 892 zł.

Zysk netto wyniósł 22 015 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 907 zł w 2024 roku.
• 331 843 zł w 2023 roku.
• 261 640 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 015 zł w 2024 roku.
• 16 131 zł w 2023 roku.
• -29 074 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10000

5541.41

64935.47

-4792.23

122412.95

-5895.83

176702.61

-70662.13

195922.7

16273.13

261640.31

-29074.22

331842.8

16130.67

435906.67

22015.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piecuch Investments wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Piecuch Investments wynosi 48 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 871 zł w 2024 roku.
• 21 054 zł w 2023 roku.
• -23 783 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 219 zł w 2024 roku.
• 42 956 zł w 2023 roku.
• 1918 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piecuch Investments wynosi 639 228 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 220 150 zł a 1 389 672 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 228 zł w 2024 roku.
• 529 803 zł w 2023 roku.
• 406 381 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15000

68899.93

213694

0

342263.77

1594525.08

0

376160.21

1570941.76

0

359356.72

1288293.24

162731.3

449467.48

1353385.76

0

406381.04

1237088.88

161306.7

529803.38

1301611.56

220150.1

639227.91

1389671.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piecuch Investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piecuch Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 307 660 zł.

Koszty operacyjne Piecuch Investments wyniosły 409 036 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 951 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 307 660 zł w 2024 roku
• 202 276 zł w 2023 roku
• 160 730 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piecuch Investments wyniosła 369 857 zł.

a

ktywa trwałe to 261 489 zł.

a

ktywa obrotowe to 108 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 857 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 347 418 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 857 zł w 2024 roku.
• 353 175 zł w 2023 roku.
• 327 847 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

57178.67

408177.59

397517.34

363612.19

345734.27

327846.94

353174.73

369856.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.66

0.55

-0.01

-0.07

-0.01

-0.04

-0.05

-0.19

-0.22

-0.39

-0.4

0.05

0.09

0.08

-0.09

-0.11

0.05

0.06

0.05

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piecuch Investments wyniosły 22 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 439 zł w 2024 roku
• 27 772 zł w 2023 roku
• 18 575 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

57178.67

3755.17

0.07

408177.59

9546.32

0.02

397517.34

4781.9

0.01

363612.19

41538.88

0.11

345734.27

7387.83

0.02

327846.94

18574.72

0.06

353174.73

27771.84

0.08

369856.69

22438.79

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piecuch Investments wykazała przychody na poziomie 435 907 zł.

Organizacja zarobiła 23 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1588 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1588 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1052

0

608

0

1588

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Piecuch Investments wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79338

0.62933

0.65506

0.36301

0.83386

0.92775

0.7901

0.61637

0.76806

0.21148

0.74325

0.7847

0.26388

0.3871

0.44077

0.43852

0.3052

0

0.18216

0.77793

0.78415

0.22526

0.37289

0.44647

0.41608

0.27931

0.71896

0.07227

0.7851

0.76159

0.39288

0.2425

0.31127

0.22492

0.1468

0

0.77248

0.77243

0.728

0.25819

0.52287

0.65505

0.69074

0.50942

0

0.12055

0.76731

0.69882

0.34548

0.33849

0.39437

0.27281

0.18084

0

0.77007

0.76198

0.67782

0.36179

0.50944

0.59617

0.72209

0.53078

0

0.75508

0.7529

0.65695

0.34705

0.49955

0.59356

0.71555

0.5192

0.74597

Powiązania

P KINGA - wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2018

10.01.2019

P Łukasz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

15.12.2014

22.03.2018

P Łukasz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

10.01.2019

P Łukasz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

15.12.2014

22.03.2018

G Jarosław

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

10.01.2019

P Kinga

Luty 1989

Osoba

wspólnik

22.03.2018

10.01.2019

P Kinga

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

15.12.2014

P Łukasz

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Piecuch Łukasz posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piecuch Kinga posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piecuch Łukasz (50% udziałów)
• Piecuch Kinga (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2018 do 10.01.2019:
• Piecuch Łukasz (50% udziałów)
• Piecuch Kinga (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2014 do 22.03.2018:
• Piecuch Łukasz (50% udziałów)
• Granat Jarosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do PIECUCH INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	IWANICCY SP. Z O.O.	0000752055
2	WASTE SP. Z O.O.	0000786121
3	FOR 4 SP. Z O.O.	0000826215
4	GROUPTECH SP. Z O.O.	0000574688
5	BRONOWSCY CZERNICHÓW SP. Z O.O.	0000559501
6	GÓRAL-BUD GRUPA SP. Z O.O.	0000828333
7	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL SP. Z O.O.	0000294921
8	TEMAR AM S.A.	0000543038
9	PIR INVEST SP. Z O.O.	0000608361
10	PURE AUTO SP. Z O.O.	0000612661
11	LW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000084868
12	POWER 4 POWER SP. Z O.O.	0000417822
13	XALTUM FINANSE SP. Z O.O.	0000722037
14	PODKARPACKA HOLDING SP. Z O.O.	0000885647
15	COM40 SP. Z O.O.	0000623361
16	E-KIEROWCA SP. Z O.O.	0000312381
17	EURO - PEGAZ SP. Z O.O.	0000576391
18	ELMWART 12 SP. Z O.O.	0000037234
19	BIZNES HELP SP. Z O.O.	0000385595
20	KONSTAL PLESZEW SP. Z O.O.	0000758869
21	ZERO 6 SP. Z O.O.	0000638416
22	MLECZARNIA NARAMOWICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000580044
23	ASTROMAL SP. Z O.O.	0000748499
24	P&B SP. Z O.O.	0000407993
25	THORLININGS SP. Z O.O.	0000535406
26	POL-ABA SP. Z O.O.	0000642999
27	GRUPA FS SP. Z O.O.	0000651145
28	A4O SP. Z O.O.	0000724638
29	KAREN SP. Z O.O.	0000591035
30	KONS REM SP. Z O.O.	0000817921

PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535239 NIP 8133699345 REGON 360307930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIECUCH INVESTMENTS

PIECUCH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535239 NIP
8133699345 REGON
360307930