Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GP-WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544823 NIP
7010469009 REGON
360838885

Podsumowanie

aktywa

358 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

13 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MOKOTOWSKA, 15A

Kod pocztowy

00-640

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

biuro@gp-wind.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja gp-Wind osiągnęła 1 102 453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 102 145 zł. Pozostałe przychody to 308 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 089 102 zł.

Zysk netto wyniósł 13 043 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 102 453 zł w 2024 roku.
• 989 435 zł w 2023 roku.
• 1 722 709 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 043 zł w 2024 roku.
• -50 667 zł w 2023 roku.
• -65 109 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

398322

53360

418432.12

65374.82

1168584.66

379270.1

1874432.47

40205.82

2063343.43

-42289.87

1722709.48

-65109.28

989434.64

-50666.73

1102453.17

13043.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT gp-Wind wynosi 21 tys. zł.

EBITDA gp-Wind wynosi 24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 839 zł w 2024 roku.
• -47 882 zł w 2023 roku.
• -62 030 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 890 zł w 2024 roku.
• -10 705 zł w 2023 roku.
• -19 383 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji gp-Wind wynosi 1 008 262 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 130 433 zł a 2 756 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 008 262 zł w 2024 roku.
• 870 961 zł w 2023 roku.
• 1 397 811 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63749.25

542737.25

995805

112780.12

653234.14

1046080.3

397232.69

2693369.53

5309781.4

329887.06

1740331.98

4686081.17

0

1673731.94

5158358.58

0

1397810.68

4306773.7

0

870960.74

2473586.6

130432.5

1008261.86

2756132.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji gp-Wind wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

gp-Wind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 500 zł.

Koszty operacyjne gp-Wind wyniosły 1 081 306 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 354 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 500 zł w 2024 roku
• 374 529 zł w 2023 roku
• 559 057 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów gp-Wind wyniosła 358 485 zł.

a

ktywa trwałe to 60 542 zł.

a

ktywa obrotowe to 297 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 485 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 294 827 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 658 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 485 zł w 2024 roku.
• 345 384 zł w 2023 roku.
• 413 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

154252

166612.96

600939.28

529568.54

537704.69

413943.44

345384.33

358484.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.63

0.16

0.13

0.39

0.43

0.19

0.16

0.63

0.72

0.36

0.32

0.08

0.09

0.03

0.02

-0.08

-0.11

-0.02

-0.02

-0.16

-0.2

-0.04

-0.04

-0.15

-0.18

-0.05

-0.05

0.04

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania gp-Wind wyniosły 63 658 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 485 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 658 zł w 2024 roku
• 63 601 zł w 2023 roku
• 81 493 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

154252

69253

0.45

166612.96

16239.47

0.1

600939.28

71295.69

0.12

529568.54

89719.13

0.17

537704.69

140145.15

0.26

413943.44

81493.18

0.2

345384.33

63600.8

0.18

358484.54

63657.76

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja gp-Wind wykazała przychody na poziomie 1 102 453 zł.

Organizacja zarobiła 20 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7862 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 043 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7862 zł w 2024 roku
• 5402 zł w 2023 roku
• 172 zł w 2022 roku

Wartość

9990

11583

38569

22439

599

172

5402

7862

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja gp-Wind wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89562

0.85723

0.73045

0.59945

0.65133

0.75639

0.89561

0.81195

0.89495

0.90466

0.85469

0.7386

0.38579

0.66459

0.78252

0.90185

0.7435

0.89589

0.94323

0.90334

0.80502

0.40695

0.70885

0.84529

0.94841

0.82581

0.93741

0.84934

0.91209

0.78279

0.44436

0.41066

0.53496

0.70013

0.51355

0.91394

0.09113

0.90645

0.75624

0.48481

0.36805

0.45198

0.28149

0.18591

0.7348

0.08988

0.88163

0.71361

0.45644

0.36891

0.42112

0.22854

0.13374

0.73221

0.10839

0.83037

0.67502

0.43692

0.35851

0.40835

0.22446

0.135

0.83476

0.72735

0.81664

0.65607

0.45254

0.41477

0.49638

0.68289

0.4861

0.82643

Powiązania

S GREGOR - wspólnik

M SARNAWSKI SABINA - reprezentacja

S GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2015

31.10.2017

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

31.10.2017

15.07.2019

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

19.02.2015

31.10.2017

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

15.07.2019

Maj 1986

Osoba

wspólnik

31.10.2017

15.07.2019

Maj 1986

Osoba

wspólnik

31.10.2017

15.07.2019

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

15.07.2019

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

31.10.2017

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

31.10.2017

15.07.2019

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

31.10.2017

05.12.2017

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

05.12.2017

02.03.2020

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

31.10.2017

02.03.2020

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

02.03.2020

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

02.03.2020

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Sobieski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sarnawski Gregor posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sobieski Grzegorz (50% udziałów)
• Sarnawski Gregor (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2017 do 15.07.2019 był Sarnawski Gregor kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 19.02.2015 do 31.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Musiał Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do GP-WIND

	Organizacja	Numer KRS
1	HMP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000613413
2	PLASTMER SP. Z O.O.	0000446268
3	ELECTRIS SP. Z O.O.	0000491705
4	TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SP. Z O.O.	0000430228
5	KANGU SZCZECIN SP. Z O.O.	0000596711
6	WIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000344826
7	DOM-I SP. Z O.O.	0000593825
8	SRS GROUP SP. Z O.O.	0001025754
9	GRUNTKOWSKI SP. Z O.O.	0000633893
10	PRESS HOLDING SP. Z O.O.	0000845902
11	ZERO 6 SP. Z O.O.	0000638416
12	WODNIK SP. Z O.O.	0000517829
13	CNC MILLING SP. Z O.O.	0000448491
14	FOR 4 SP. Z O.O.	0000826215
15	ŚWIERKOT HOLDING SP. Z O.O.	0000833157
16	CEFAM SP. Z O.O. SP. K.	0000820932
17	DIAMOND SP. Z O.O.	0000653251
18	LEOBERT SP. Z O.O.	0000608137
19	ASC POLSKA SP. Z O.O.	0000677591
20	EXPONENTS SP. Z O.O.	0000553473
21	KREATYWNA GRUPA GASTRONOMICZNA SP. Z O.O.	0000639952
22	PROBON.PL SP. Z O.O.	0000550824
23	GT HOLDING SP. Z O.O.	0000827259
24	AUDIOLINK TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000470860
25	M-KWADRAT GROUP SP. Z O.O.	0000572934
26	AMAYA SP. Z O.O.	0000784161
27	S-M-P SP. Z O.O.	0000729511
28	NORDAMAR SP. Z O.O.	0000489589
29	BUSINESS DEVELOPMENT POLSKA P.S.A.	0000964084
30	AET SP. Z O.O.	0000536307