ENTICODE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000533097

Podsumowanie

aktywa

46 tys.

przychód

117 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

111 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2014-11-26

Rozpoczęcie działalności

2014-11-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST ENTICODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARZĄD SPRAWOWANY JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZES ZARZĄDU LUDWIKA SEBASTIANA BOGDAŃSKIEGO

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność agencji informacyjnych Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enticode osiągnęła 117 163 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 117 163 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 135 zł.

Strata netto wyniosła 52 971 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -665 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 163 zł w 2020 roku.
• 1 099 996 zł w 2019 roku.
• 2 296 728 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -358 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 971 zł w 2020 roku.
• 422 698 zł w 2019 roku.
• 1 009 595 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

2114856.63

1023904.87

2296727.61

1009594.99

1099995.62

422698.11

117163.24

-52971.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enticode wynosi -53 tys. zł.

EBITDA Enticode wynosi -53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 359 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 949 zł w 2020 roku.
• 429 229 zł w 2019 roku.
• 995 902 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 367 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 949 zł w 2020 roku.
• 429 229 zł w 2019 roku.
• 1 001 377 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enticode wynosi 110 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 292 908 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 888 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 965 zł w 2020 roku.
• 2 610 788 zł w 2019 roku.
• 5 939 079 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

270864.15

5776388.05

14334668.18

369547.04

5939078.74

14134329.86

186665.32

2610788.17

5917773.54

0

110965.28

292908.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enticode wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enticode wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enticode charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enticode wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2020 roku.
• 60 tys. zł w 2019 roku.
• 130 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 33 tys. zł w 2019 roku.
• 69 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2020 roku.
• 87 tys. zł w 2019 roku.
• 202 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Enticode wyniosły 170 113 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2267 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enticode wyniosła 46 315 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 315 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 809 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2506 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -208 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 315 zł w 2020 roku.
• 371 976 zł w 2019 roku.
• 709 473 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -114%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.

Marża operacyjna wyniosła -45%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.53

2.84

0.48

1.42

2.05

0.44

1.14

1.7

0.39

0.38

-1.14

-1.21

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enticode wyniosły 2506 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2506 zł w 2020 roku
• 123 089 zł w 2019 roku
• 216 743 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2020 roku
• 33% w 2019 roku
• 31% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

670821.15

309668.95

0.46

709472.63

216743.24

0.31

371976.02

123088.93

0.33

46314.78

2506.18

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enticode wykazała przychody na poziomie 117 163 zł.

Organizacja zarobiła -52 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 971 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Enticode wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95221

0.73755

0.58324

0.44993

0.97474

0.9726

0.99228

0.97005

0.94204

0.74257

0.59326

0.34642

0.95282

0.95693

0.9886

0.97341

0.88697

0.61099

0.50204

0.40089

0.92704

0.92338

0.98678

0.95222

0

0.13834

0.31371

0.24209

0.12662

0.1018

0.0882

0.03888

0.03587

0

Powiązania

ENTICODE - wspólnik, reprezentacja

B LUDWIK - wspólnik

G PAWEŁ - wspólnik

B KAJETAN - wspólnik

N KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2014

B Ludwik

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

26.11.2014

Enticode

Organizacja

wspólnik

08.07.2015

N Krzysztof

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

08.07.2015

G Paweł

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

05.10.2016

B Kajetan

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

26.11.2014

Enticode

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENTICODE

	Organizacja	Numer KRS
1	PROBELL SP. Z O.O.	0000010620
2	INFOTRON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000078931
3	MULTI GLOB SP. Z O.O.	0000107069
4	ZAKŁAD TELETECHNICZNY KRAKÓW - SPÓŁKA PRACOWNICZA	0000142944
5	I.D.A. POLAND SP. Z O.O.	0000227089
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "OPTOLAND"	0000228607
7	WIŚNIEWSCY AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000246742
8	NADOLSKI SP. Z O.O.	0000284513
9	"COMSAT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000294933
10	TELECOMSLOWI & SUNNYHOLIDAYS SP. Z O.O.	0000297447
11	INS4U GROUP SP. Z O.O.	0000341121
12	SYSTEMIA SP. Z O.O.	0000368326
13	TELECOMPGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000408640
14	PL TELEKOM SP. Z O.O.	0000431071
15	CITYSTRADA.PL SP. Z O.O.	0000455697
16	A & M PERFEKT SP. Z O.O.	0000493240
17	WEB TELECOM SP. Z O.O.	0000498639
18	NMTS SP. Z O.O.	0000508657
19	VIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000537355
20	HUAPOL TELEKOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000618646
21	FIBER VILLAGES POLSKA SP. Z O.O.	0000658333
22	NGA NETWORKS POLSKA SP. Z O.O.	0000658337
23	INTERWAN BIS SP. Z O.O.	0000659088
24	INTERNET OMEGANET SP. Z O.O.	0000666102
25	OPERATOR ANETCONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000668736
26	NETING INTERNET SP. Z O.O.	0000688023
27	TRANSCOM SP. Z O.O.	0000708069
28	PROINEA SP. Z O.O.	0000725754
29	POLSKIE ŚWIATŁOWODY SP. Z O.O.	0000796482
30	KARIO-SAT SP. Z O.O.	0000826391

ENTICODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000533097 NIP 5272725837 REGON 360372139

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTICODE

ENTICODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000533097 NIP
5272725837 REGON
360372139