GALWANOGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000533057

Podsumowanie

aktywa

267 tys.

przychód

459 tys.

zysk

-56 tys.

wartość firmy

447 tys.

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

NIZINNA, 26

Kod pocztowy

61-424

Rejestracja

2014-11-28

Rozpoczęcie działalności

2014-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA SAMODZIELNA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność fizjoterapeutyczna Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe drukowanie Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność paramedyczna Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Galwanograf osiągnęła 459 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 459 259 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 515 099 zł.

Strata netto wyniosła 55 841 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 459 259 zł w 2024 roku.
• 622 778 zł w 2023 roku.
• 755 223 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 841 zł w 2024 roku.
• -68 119 zł w 2023 roku.
• -26 745 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

558550.88

74394.48

686592.55

185332.64

614986.42

46931.3

634362.89

7844.63

800201.88

24306.6

755222.68

-26744.59

622777.9

-68119.05

459258.56

-55840.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Galwanograf wynosi -56 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 841 zł w 2024 roku.
• -68 119 zł w 2023 roku.
• -25 063 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Galwanograf wynosi 446 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 148 146 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 446 504 zł w 2024 roku.
• 597 397 zł w 2023 roku.
• 736 783 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62224.31

732169.49

1396377.2

201223.79

1400282.72

2594656.96

236422.27

834138.41

1537466.05

78446.3

696592.85

1585907.23

243066

884054.17

2000504.7

0

736783.19

1888056.7

0

597397.38

1556944.75

0

446503.88

1148146.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galwanograf wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Galwanograf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 138 zł.

Koszty operacyjne Galwanograf wyniosły 515 099 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8692 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 138 zł w 2024 roku
• 139 903 zł w 2023 roku
• 149 332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Galwanograf wyniosła 266 652 zł.

a

ktywa obrotowe to 266 652 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 187 109 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 543 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 652 zł w 2024 roku.
• 344 421 zł w 2023 roku.
• 458 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

340090.83

433362.35

457568

554746.65

466591.6

458055.15

344421.48

266651.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.9

0.13

0.43

0.69

0.3

0.27

0.1

0.15

0.09

0.08

0.01

0.02

0.01

0.05

0.07

0.03

-0.06

-0.09

-0.03

-0.04

-0.2

-0.28

-0.11

-0.21

-0.3

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Galwanograf wyniosły 79 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 543 zł w 2024 roku
• 101 472 zł w 2023 roku
• 146 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

340090.83

257125.08

0.76

433362.35

165063.96

0.38

457568

142338.31

0.31

554746.65

231672.33

0.42

466591.6

128778.47

0.28

458055.15

146986.61

0.32

344421.48

101471.99

0.29

266651.6

79542.92

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Galwanograf wykazała przychody na poziomie 459 259 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1682 zł w 2022 roku

Wartość

0

17847

10571

1238

1796

1682

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Galwanograf wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60061

0.42338

0.40183

0.71307

0.70588

0.68238

0.82034

0.88737

0

0.69324

0.42517

0.42297

0.42365

0.8887

0.90731

0.92687

0.83084

0.67683

0.57107

0.41656

0.42513

0.3685

0.5836

0.57647

0.6087

0.50421

0.67458

0.47299

0.4114

0.43457

0.44156

0.34172

0.32457

0.41548

0.33377

0.56803

0.49944

0.43533

0.43113

0.33831

0.36819

0.34081

0.47837

0.39157

0.53735

0.16249

0.40292

0.39586

0.40191

0.20541

0.20626

0.17241

0.11456

0.48538

0.15022

0.35946

0.33625

0.39762

0.14905

0.14028

0.11507

0.07482

0

0.17827

0.27532

0.24478

0.41252

0.1406

0.15107

0.11881

0.09829

Powiązania

P JAGODA - wspólnik

P TOMASZ - prokurent, wspólnik

J MARIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2014

P Tomasz

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

28.11.2014

P Jagoda

Maj 1989

Osoba

prokurent

28.11.2014

P Tomasz

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

J Maria

Maj 1951

Osoba

Udziałowcy

Przyrowski Tomasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Przyrowska Jagoda posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do GALWANOGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	BANOS SP. Z O.O.	0000874164
2	WESTUS SP. Z O.O.	0000747444
3	KANSERWIS SP. Z O.O.	0000689882
4	SYGI SP. Z O.O.	0000652171
5	BENSELER POLSKA SP. Z O.O.	0000931632
6	METCOL SP. Z O.O.	0000740712
7	ELMAL SP. Z O.O.	0000249487
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SKOMLINIE W LIKWIDACJI	0000058670
9	SOLUTIONS FAMED ŻYWIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000501571
10	GALWANEX SP. Z O.O.	0000960343
11	KMCOLOR SP. Z O.O.	0000838952
12	BOSA EVENTS SP. Z O.O.	0000794829
13	NITROMAX SP. Z O.O.	0000336266
14	MAGO - GUSSTECHNIK GMBH ODLEWNICTWO SP. Z O.O.	0000181219
15	PRODUKCJA HANDEL USŁUGI "GÓRAL" SP. Z O.O.	0000398206
16	ELEKTRO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000521555
17	COLOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000585377
18	NIK GROUP SP. Z O.O.	0000798605
19	ART PROCOLOR SP. Z O.O.	0000966885
20	MPS COLOR SP. Z O.O.	0000950509
21	PRESTIŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000663888
22	MSD INVEST SP. Z O.O.	0000931509
23	LAKMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000710357
24	LASERTEC TAILORED SYSTEMS SP. Z O.O.	0000760524
25	SWM WORK SP. Z O.O.	0000943257
26	BALMEKS SP. Z O.O.	0000726876
27	TARGET ZONE SP. Z O.O.	0000864083
28	ENERKO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000613783
29	IC SERVICE SP. Z O.O.	0000659465
30	BUKMAL SP. Z O.O.	0000845239

GALWANOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533057 NIP 7831719387 REGON 360229212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GALWANOGRAF

GALWANOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533057 NIP
7831719387 REGON
360229212