Galwanex Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych usług ochronnych dla metalowych wyrobów. Działa na rynku od 1984 roku, oferując szeroką gamę procesów, które zapewniają odporność na korozję oraz estetyczny wygląd produktów. Główna działalność Galwanex koncentruje się na cynkowaniu galwanicznym, które jest wykonywane metodą elektrochemiczną. Dzięki tej procedurze, elementy stalowe zyskują powłokę cynkową, co znacząco podnosi ich odporność na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. W ofercie firmy znajdują się także usługi cynowania galwanicznego elementów drobnych, które są szeroko stosowane w różnych branżach, takich jak przemysł energetyczny, elektrotechniczny, motoryzacyjny i spożywczy. Dodatkowo, Galwanex zapewnia malowanie proszkowe, przeprowadzane z użyciem kolorystyki opartej na systemie RAL, oferując ponad 200 kolorów oraz różnorodność struktur powierzchniowych i stopni połysku. Dzięki długoterminowemu doświadczeniu i specjalizacji w nakładaniu powłok galwanicznych, Galwanex wyróżnia się na tle konkurencji, stawiając na jakość oraz profesjonalną obsługę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Galwanex osiągnęła 679 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 679 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 709 456 zł.
Strata netto wyniosła 30 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 679 456 zł w 2024 roku.
• 831 940 zł w 2023 roku.
• 484 466 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 001 zł w 2024 roku.
• 234 001 zł w 2023 roku.
• 68 574 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galwanex wynosi -29 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galwanex wynosi 627 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 698 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 627 799 zł w 2024 roku.
• 1 721 312 zł w 2023 roku.
• 652 452 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galwanex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 616
zł.
Koszty operacyjne Galwanex wyniosły 708 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 616 zł w 2024 roku
• 205 778 zł w 2023 roku
• 157 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galwanex wyniosła 319 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 319 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 319 155 zł w 2024 roku.
• 352 423 zł w 2023 roku.
• 118 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galwanex wyniosły 86 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 050 zł w 2024 roku
• 44 848 zł w 2023 roku
• 44 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galwanex wykazała przychody na poziomie 679 456 zł.
Organizacja zarobiła -28 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1125 zł w 2024 roku
• 24 117 zł w 2023 roku
• 6886 zł w 2022 roku