Organizacja Bracia osiągnęła 856 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 856 489 zł. Pozostałe przychody to 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 858 751 zł.
Strata netto wyniosła 2262 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 856 973 zł w 2024 roku.
• 492 238 zł w 2023 roku.
• 186 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2262 zł w 2024 roku.
• 1989 zł w 2023 roku.
• -11 780 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bracia wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Bracia wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1989 zł w
2024 roku.
• 1938 zł w
2023 roku.
• -11 301 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1582 zł w
2024 roku.
• 3957 zł w
2023 roku.
• -5937 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bracia wynosi 571 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 142 433 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 571 315 zł w 2024 roku.
• 337 631 zł w 2023 roku.
• 124 040 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bracia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 766 802
zł.
Koszty operacyjne Bracia wyniosły 858 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 766 802 zł w 2024 roku
• 277 952 zł w 2023 roku
• 30 324 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bracia wyniosła 2 516 125 zł.
a
ktywa trwałe to 4771 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 511 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 516 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 516 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 516 125 zł w 2024 roku.
• 2 031 016 zł w 2023 roku.
• 1 623 255 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 931%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 136.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bracia wyniosły 2 516 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 516 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 516 368 zł w 2024 roku
• 2 028 997 zł w 2023 roku
• 1 623 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bracia wykazała przychody na poziomie 856 973 zł.
Organizacja zarobiła -1891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 371 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku