ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000529933 NIP
9910499165 REGON
360001360

Podsumowanie

aktywa

355 tys.

przychód

127 tys.

zysk

161

wartość firmy

301 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. DOBRZEŃSKA, 65

Kod pocztowy

45-920

Rejestracja

2014-11-04

Rozpoczęcie działalności

2014-10-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WILI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE DO 10.000,00 ZŁ

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armanski osiągnęła 127 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 127 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 126 940 zł.

Zysk netto wyniósł 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 101 zł w 2024 roku.
• 42 014 zł w 2023 roku.
• 151 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 zł w 2024 roku.
• 10 406 zł w 2023 roku.
• 87 631 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

32731.17

29265.26

26907.8

4979.06

25494

863.43

66858.18

30245.84

127799.07

76518.44

151450.22

87631.43

42014.26

10405.95

127101

160.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armanski wynosi 300 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1609 zł a 1 148 888 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 794 zł w 2024 roku.
• 309 679 zł w 2023 roku.
• 658 984 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

49096.75

196194.46

409713.64

40361.7

98901.71

325583.64

8634.3

82144.22

329037.36

84378.88

249934.37

450020.72

166517.71

557790.85

1071258.16

207491.29

658983.82

1226840.02

63021.39

309679.06

1280244

1609

300794.03

1148887.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armanski wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Armanski wynosi 0 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 zł w 2024 roku.
• 11 423 zł w 2023 roku.
• 1468 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

8420.09

838.58

-1518.57

2887.67

4450.02

1468.21

11422.97

14631.3

177.9

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armanski wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armanski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armanski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Armanski wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 85 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

360

7131.21

19045.9

125.79

6634.1

20788.57

6512.98

21090.77

433.15

10620.85

31676.81

667.5

21634.63

70008.27

220.23

28342.75

89829.27

1260.43

26777.75

96519.27

26.68

25237.65

85025.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 874 zł.

Koszty operacyjne Armanski wyniosły 126 923 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 696 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 874 zł w 2024 roku
• 24 863 zł w 2023 roku
• 39 939 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

13997.43

16444.92

17353.53

39508.92

39939.13

24862.54

123874.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armanski wyniosła 355 465 zł.

ktywa trwałe to 44 292 zł.

ktywa obrotowe to 311 174 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 465 zł.

apitał (fundusz) własny to 287 222 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 243 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 465 zł w 2024 roku.
• 324 380 zł w 2023 roku.
• 313 425 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

78139.85

85742.44

83574.28

134914.84

230666.8

313424.59

324379.86

355465.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.38

0.94

0.89

0.06

0.04

0.18

0.01

-0.07

0.03

0.22

0.27

0.11

0.45

0.33

0.4

0.08

0.6

0.28

0.32

0.02

0.58

0.03

0.04

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armanski wyniosły 68 243 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 243 zł w 2024 roku
• 4319 zł w 2023 roku
• 36 770 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Zadłużenie — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78139.85

1723

0.02

85742.44

4346.53

0.05

83574.28

1314.94

0.02

134914.84

22409.66

0.17

230666.8

8643.18

0.04

313424.59

36769.54

0.12

324379.86

4318.86

0.01

355465.18

68243.28

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armanski wykazała przychody na poziomie 127 101 zł.

Organizacja zarobiła 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -410 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 zł w 2024 roku
• 1029 zł w 2023 roku
• 132 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2886

2567

2474

13020

976

132

1029

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Armanski wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54993

0.27581

0.22206

0.09672

0.98667

0.98218

0.90909

0.72533

0.59766

0.40473

0.2435

0.22602

0.08974

0.80065

0.37755

0.50845

0.36714

0.52059

0.37824

0.24903

0.23609

0.07629

0.36677

0.14827

0.33424

0.25749

0.51444

0.46699

0.26617

0.23409

0.16969

0.9432

0.61189

0.72529

0.58687

0.63193

0.50808

0.2852

0.27252

0.08323

0.95936

0.5175

0.8325

0.6927

0.48025

0.51592

0.29266

0.29857

0.17449

0.95368

0.27145

0.79833

0.64303

0.44029

0.41028

0.23077

0.27462

0.06966

0.84133

0.85007

0.39718

0.32902

0.42485

0.34578

0.20125

0.23012

0.27509

0.24448

0.24029

0.25862

0.19926

0.35484

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-35

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−1 dni 14-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−3 mies. 24 dni 23-06-2022

2020

−3 mies. 24 dni 23-06-2021

2019

−28 dni 17-09-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

−13 dni 02-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARMANSKI - powiązanie zwrotne

DPI TECHNOLOGIES - powiązanie zwrotne

Armański Dominik - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2014

Armański Dominik

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

04.11.2014

Armański Dominik

Październik 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

13.01.2015

08.09.2022

Armanski

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.02.2015

Dpi Technologies

Organizacja

Udziałowcy

Armański Dominik posiada 999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Armański Dominik

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARMANSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDROBUDOWA SP. Z O.O.	0000467430
2	SPLENDID BOX SP. Z O.O.	0000456096
3	USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000493106
4	PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA BIOTOP	0000153761
5	AQUA PRIVATE FUND SP. Z O.O.	0000614670
6	ENERGO-SERWIS KONIN SP. Z O.O.	0000709985
7	KARAS SP. Z O.O.	0000443443
8	LAZURYT SP. Z O.O.	0000690305
9	HYDROSYSTEM SP. Z O.O.	0000501330
10	ENERGEA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000603512
11	HYDRO-BUD.PL SP. Z O.O.	0000505813
12	ENERGOTERM TORUŃ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000186297
13	KOPMAN SP. Z O.O.	0000403762
14	EKO-BUDBUD SP. Z O.O.	0000844399
15	ZAKŁADY USŁUGOWO - GOSPODARCZE "CER" SP. Z O.O.	0000171479
16	INSTALEX KOWALSCY SP. Z O.O.	0000936557
17	METABEX SP. Z O.O.	0000812183
18	WOLIMEX SP. Z O.O.	0000296701
19	JAR PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000530173
20	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STARYM ZAMOŚCIU	0000191177
21	BUDROST SP. Z O.O.	0000542784
22	K.T. GROUP SP. Z O.O.	0000703433
23	BRAXO SP. Z O.O.	0000815873
24	GF8 SP. Z O.O.	0000901943
25	EKO-BUDOWA SP. Z O.O.	0000999260
26	QUALIPIPE SP. Z O.O.	0000247285
27	ROMGOS SP. Z O.O.	0000826242
28	INSTAQUA SP. Z O.O. SP. K.	0000805564
29	RENTECH SP. Z O.O.	0000850330
30	SANIVERA SP. Z O.O.	0000547584

ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529933 NIP 9910499165 REGON 360001360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARMANSKI

ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000529933 NIP
9910499165 REGON
360001360