Organizacja Usługi elektroenergetyczne osiągnęła 430 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 430 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 223 851 zł.
Zysk netto wyniósł 206 367 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -144 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 218 zł w 2022 roku.
• 117 093 zł w 2021 roku.
• 77 066 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 367 zł w 2022 roku.
• 33 910 zł w 2021 roku.
• 23 715 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi elektroenergetyczne wynosi 1 335 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 727 zł a 2 889 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 335 005 zł w 2022 roku.
• 281 654 zł w 2021 roku.
• 146 238 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi elektroenergetyczne wyniosła 327 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 327 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 225 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 194 zł w 2022 roku.
• 576 931 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi elektroenergetyczne wyniosły 30 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 225 zł w 2022 roku
• 486 328 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi elektroenergetyczne wykazała przychody na poziomie 430 218 zł.
Organizacja zarobiła 226 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 410 zł w 2022 roku
• 3354 zł w 2021 roku
• 2345 zł w 2020 roku
Organizacja Usługi elektroenergetyczne wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.