G7PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000527301

Podsumowanie

aktywa

197 tys.

przychód

307 tys.

zysk

41 tys.

wartość firmy

486 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GALICYJSKA, 3D

Kod pocztowy

31-586

Rejestracja

2014-10-15

Rozpoczęcie działalności

2014-10-15

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe badania i analizy techniczne Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G7pro osiągnęła 307 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 306 184 zł. Pozostałe przychody to 1305 zł.

Całkowite koszty wyniosły 264 826 zł.

Zysk netto wyniósł 41 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 489 zł w 2024 roku.
• 170 083 zł w 2023 roku.
• 96 901 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 358 zł w 2024 roku.
• 2812 zł w 2023 roku.
• -29 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200258.35

47251.59

230227.26

75989.27

45128

-35690.93

157709.32

32300.29

173414.3

24848.55

96900.97

-29072.92

170083.38

2811.62

307489.08

41358.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT G7pro wynosi 40 tys. zł.

EBITDA G7pro wynosi 49 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G7pro wynosi 485 730 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 305 zł a 768 723 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 485 730 zł w 2024 roku.
• 208 922 zł w 2023 roku.
• 146 779 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30897.52

353409.44

661522.26

87889.47

545331.39

1063849.78

0

91206.61

325980.12

85346.49

319687.2

455181.28

103982.9

318986.64

554575.48

0

146778.86

438283.8

28116.2

208922.33

449530.28

115305.44

485730.24

768722.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G7pro wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G7pro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

G7pro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla G7pro wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 012 zł.

Koszty operacyjne G7pro wyniosły 266 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 012 zł w 2024 roku
• 109 380 zł w 2023 roku
• 87 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G7pro wyniosła 197 353 zł.

a

ktywa obrotowe to 197 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 353 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 153 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 612 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 353 zł w 2024 roku.
• 161 339 zł w 2023 roku.
• 154 414 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

108104.02

162093.44

129369.4

249564.7

210129.6

154414.06

161338.89

197353.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

1.15

0.27

0.24

0.47

0.65

0.38

0.33

-0.28

-0.44

-0.79

0.13

0.28

0.21

0.2

0.12

0.18

0.14

-0.19

-0.27

-0.3

0.02

0.03

-0.27

0.02

0.21

0.27

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G7pro wyniosły 43 612 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 353 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 612 zł w 2024 roku
• 48 956 zł w 2023 roku
• 44 843 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

108104.02

66907.33

0.62

162093.44

44907.48

0.28

129369.4

47874.37

0.37

249564.7

135769.38

0.54

210129.6

71485.73

0.34

154414.06

44843.11

0.29

161338.89

48956.32

0.3

197353.03

43612.44

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G7pro wykazała przychody na poziomie 307 489 zł.

Organizacja zarobiła 41 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -881 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6166

11508

0

81

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja G7pro wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73547

0.48614

0.43249

0.61622

0.84601

0.85022

0.89106

0.92591

0.73039

0.74757

0.48944

0.47891

0.37637

0.88488

0.89905

0.88741

0.77325

0.77173

0.11924

0.34934

0.45106

0.47605

0.10314

0.09279

0.13436

0.09259

0

0.64723

0.45668

0.54057

0.59153

0.73794

0.74682

0.63338

0.59509

0.58559

0.61979

0.46826

0.52622

0.45019

0.65758

0.64343

0.60773

0.50108

0

0.1212

0.35909

0.4394

0.42083

0.13521

0.11352

0.1495

0.10551

0

0.47067

0.39794

0.42998

0.46041

0.35727

0.12347

0.41925

0.33428

0

0.55779

0.40385

0.38873

0.38721

0.63949

0.60501

0.66756

0.5451

0

Powiązania

M MAREK - wspólnik

G MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2023

G Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

15.10.2014

03.01.2023

G Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

15.10.2014

03.01.2023

M Grzanka Agnieszka

Maj 1977

Osoba

wspólnik

03.01.2023

M Marek

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

15.10.2014

G Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Grzanka Mariusz posiada 264 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Menet Marek posiada 36 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2023 jest Grzanka Mariusz kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2014 do 03.01.2023 był Grzanka Mariusz kontrolując 74% udziałów.

Podobne organizacje do G7PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	GEOINSTAL SP. Z O.O.	0000893189
2	RPM HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000494234
3	KAWAKOLABS SP. Z O.O.	0000432771
4	MICTEC SP. Z O.O.	0000387961
5	3EPCM SP. Z O.O.	0000631679
6	GEOMIAR 3D SP. Z O.O. SP. K.	0000854026
7	WPPIRG SP. Z O.O.	0000691553
8	K2-SYSTEM KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE	0000208879
9	GEOMARK SP. Z O.O.	0000601418
10	HETBOT SP. Z O.O.	0000837244
11	ARKADIS SP. Z O.O. M2 SP. K.	0000779198
12	ALTAMAX SP. Z O.O.	0000721679
13	T - FORCE SP. Z O.O.	0000799387
14	NADZÓR BUDOWLANY, PROJEKTOWANIE "HANDBUD" SP. Z O.O.	0000728947
15	ARKADIUSZ KRUTKIEWICZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000687024
16	PRO-EKO-BUD SP. Z O.O.	0000266925
17	WALMAR SP. Z O.O.	0000408765
18	GALLIUM SP. Z O.O.	0000835261
19	ASPECTUS II SP. Z O.O.	0000572105
20	PROBUDEX SP. Z O.O.	0000182970
21	DPN SP. Z O.O.	0000739042
22	IDAP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000542627
23	CENTRUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ SP. Z O.O.	0000199482
24	PRAWNIKINŻYNIER24ONLINE SP. Z O.O.	0000845355
25	PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH "PROKONS"	0000148285
26	BIM CLUB SP. Z O.O.	0000978749
27	DELIMART SP. Z O.O.	0000902880
28	PHOTO SURVEY SP. Z O.O.	0000707821
29	GEOHELP SP. Z O.O.	0000811859
30	ADDITIVE ADVANTAGE SP. Z O.O.	0000710894

G7PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527301 NIP 6793104653 REGON 123233743

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G7PRO

G7PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527301 NIP
6793104653 REGON
123233743