WOLA DENTAL PARK SP. Z O.O. | KRS: 0000522394

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,7 mln

zysk

196 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MROCZNA, 5A

Kod pocztowy

01-456

Rejestracja

2014-09-05

Rozpoczęcie działalności

2014-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi OPIEKA ZDROWOTNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wola Dental Park osiągnęła 1 648 980 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 648 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 453 180 zł.

Zysk netto wyniósł 195 800 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 648 980 zł w 2024 roku.
• 1 408 484 zł w 2023 roku.
• 1 003 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 800 zł w 2024 roku.
• 385 333 zł w 2023 roku.
• 179 573 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

407130.3

-134987.74

725296.62

4323.78

802816.86

49425.79

1003196.12

179573.39

1408484.2

385333.44

1648979.81

195800.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wola Dental Park wynosi 217 tys. zł.

EBITDA Wola Dental Park wynosi 229 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 109 zł w 2024 roku.
• 426 029 zł w 2023 roku.
• 202 313 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 228 909 zł w 2024 roku.
• 437 829 zł w 2023 roku.
• 229 078 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-132513.17

-122313.17

6465.95

16665.95

59490.72

80080.72

202313.28

229078.28

426028.51

437828.51

217108.61

228908.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wola Dental Park wynosi 2 455 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 573 080 zł a 4 122 450 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 455 600 zł w 2024 roku.
• 2 906 665 zł w 2023 roku.
• 1 524 433 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

271420.2

1017825.75

0

500826.2

1813241.55

0

732914.4

2007042.15

137342.17

1524433.14

2514027.46

426342.25

2906665.47

5394668.16

573079.79

2455599.91

4122449.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wola Dental Park wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030966

0.0309288

0.0309167

0.0309144

0.0308759

0.0308468

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wola Dental Park wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0055688

0.0020817

0.0027757

0.0010131

0.0006277

0.0008816

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wola Dental Park charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wola Dental Park wynosi 82 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 153 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16285.21

0

29010.31

0

1978.62

32112.67

30095.88

36503.86

45913.16

42254.53

75286

113691.27

32566.29

81749.13

152821.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 658 zł.

Koszty operacyjne Wola Dental Park wyniosły 1 431 871 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 658 zł w 2024 roku
• 34 810 zł w 2023 roku
• 20 989 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1876.11

107500.43

46168.11

20988.76

34810.02

45657.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wola Dental Park wyniosła 1 574 815 zł.

a

ktywa trwałe to 334 053 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 240 762 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 574 815 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 764 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 810 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 574 815 zł w 2024 roku.
• 1 112 774 zł w 2023 roku.
• 607 559 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

328528.43

639768.2

858647.68

607559.24

1112774.31

1574815.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.41

1.68

-0.33

0.01

-0.06

0.01

0.06

-1.86

0.07

0.06

0.3

0.98

0.2

0.18

0.35

0.68

0.3

0.27

0.12

0.26

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wola Dental Park wyniosły 810 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 574 815 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 810 709 zł w 2024 roku
• 544 318 zł w 2023 roku
• 424 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

328528.43

408826.19

1.24

639768.2

715742.18

1.12

858647.68

885195.87

1.03

607559.24

424436.35

0.7

1112774.31

544317.98

0.49

1574815.2

810708.81

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wola Dental Park wykazała przychody na poziomie 1 648 980 zł.

Organizacja zarobiła 216 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 049 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 800 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3007 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 049 zł w 2024 roku
• 39 506 zł w 2023 roku
• 18 919 zł w 2022 roku

Wartość

0

1290

6705

18919

39506

21049

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Wola Dental Park wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03738

0.51908

0.64112

0.83617

0.0963

0.0987

0.1

0.94468

0

0.5712

0.585

0.75243

0.81341

0.44283

0.40659

0.48732

0.19349

0.68929

0.7204

0.58815

0.78459

0.78699

0.59665

0.59646

0.53896

0.04214

0.78831

0.75527

0.53927

0.63966

0.67216

0.76532

0.76492

0.71663

0.81467

0.77007

0.80549

0.56644

0.72829

0.56507

0.84569

0.85519

0.72363

0.70348

0.82316

0.63537

0.4578

0.72925

0.57519

0.65341

0.63503

0.47288

0.4276

0.67111

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2014

J Piotr

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

05.09.2014

J Piotr

Czerwiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Jurczewski Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do WOLA DENTAL PARK

	Organizacja	Numer KRS
1	FINA SP. Z O.O.	0000234765
2	DR.OZCLINICS SP. Z O.O.	0000919486
3	ŚWIE-MED SP. Z O.O.	0000609428
4	DELICADENT MAŁGORZATA KUNKUL SP. K.	0000820519
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DENTAL-BIS SP. Z O.O.	0000174238
6	PREDKO-ENGEL SP. Z O.O.	0000938727
7	DENTICAL CENTER WILANÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000858005
8	SONRISO SP. Z O.O.	0000777020
9	PERFORMANCE MEDICAL SP. Z O.O.	0000924609
10	TRIDENT SP. Z O.O.	0000470850
11	ORTO-VILLAGE CENTRUM ORTODONCJI I IMPLANTOLOGII SP. Z O.O.	0000936250
12	RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE "KRESY" SP. Z O.O.	0000988542
13	DENTAL CARE SP. Z O.O.	0000569031
14	OMNIDENT SP. Z O.O.	0000628581
15	CENTRUM STOMATOLOGII SKAWDENT SP. Z O.O.	0000163321
16	ORTHO PARTNERS SP. Z O.O.	0000905989
17	DCI SP. Z O.O.	0000927578
18	NOWAK & SIENKIEWICZ CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY	0000440697
19	STOMATOLOGIA I MEDYCYNA TOKAJUK SP. Z O.O.	0000621514
20	HERCULES TRADING SP. Z O.O.	0000408520
21	DENTI-MED LORĘCIK SP. Z O.O.	0000822230
22	PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "COVERDENT" SP. Z O.O.	0000014498
23	FAJT I SYN SP. K.	0000971581
24	SUPRADENT MATUSZEWSCY SP. Z O.O.	0000941474
25	PUREDENT SP. Z O.O.	0000872715
26	USŁUGO-PRODUCENT M.SZUBERT SP. K.	0000302994
27	FILIDENT SP. Z O.O.	0000569266
28	NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000020695
29	STOMATOLOGIA M&K BRZEGOWY SP. Z O.O.	0000649405
30	STOMATOLOGIA LUBCZYŃSCY SP. Z O.O.	0000867466

WOLA DENTAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522394 NIP 5272719989 REGON 147161404

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLA DENTAL PARK

WOLA DENTAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522394 NIP
5272719989 REGON
147161404