Protezowanie z użyciem koron i protez indywidualnych
Ortodoncja z systemem Invisalign
Wybielanie zębów bez uszkodzenia szkliwa
Diagnostyka stomatologiczna z użyciem rentgenów i tomografii komputerowej
Gabinet Stomatologia Pałyga to nowoczesna placówka stomatologiczna z siedzibą we Włocławku, prowadzona przez lek. dent. Annę Świecimską-Pałygę. Zespół specjalistów oferuje szeroki wachlarz usług dentystycznych przeznaczonych dla pacjentów w różnym wieku, które obejmują zarówno lekarstwo zachowawcze, jak i zaawansowane procedury, takie jak implantologia czy ortodoncja. Gabinet zwraca szczególną uwagę na komfort pacjentów, zapewniając przyjazną atmosferę oraz zabiegi wykonywane bez bólu i stresu. W ofercie znajduje się między innymi leczenie kanałowe pod mikroskopem, nowoczesna ortodoncja z zastosowaniem systemu Invisalign, terapii periodontologicznej, a także różnorodne metody wybielania zębów. Specjalnością gabinetu są jednak również procedury protetyczne, gdzie oferowane są indywidualnie dopasowane korony i protezy. Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzona jest przez certyfikaty oraz zadowolenie pacjentów, co czyni gabinet wyróżniającą się placówką na lokalnym rynku stomatologicznym. Oprócz świadczonych usług, gabinet podkreśla znaczenie profilaktyki oraz regularnych wizyt kontrolnych w celu utrzymania zdrowego uśmiechu, co ukierunkowuje jego misję na dbałość o zdrowie jamy ustnej pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Świe-Med osiągnęła 1 185 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 185 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 000 435 zł.
Zysk netto wyniósł 185 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 185 648 zł w 2024 roku.
• 1 285 934 zł w 2023 roku.
• 1 008 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 213 zł w 2024 roku.
• 313 793 zł w 2023 roku.
• 152 347 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Świe-Med wynosi 243 tys. zł.
EBITDA Świe-Med wynosi 406 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 242 668 zł w
2024 roku.
• 388 537 zł w
2023 roku.
• 208 576 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 406 006 zł w
2024 roku.
• 551 702 zł w
2023 roku.
• 365 234 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Świe-Med wynosi 2 628 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 097 427 zł a 5 852 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 628 710 zł w 2024 roku.
• 3 070 979 zł w 2023 roku.
• 2 004 660 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Świe-Med wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Świe-Med wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Świe-Med charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Świe-Med wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 332 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 332 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 332 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 858
zł.
Koszty operacyjne Świe-Med wyniosły 942 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 858 zł w 2024 roku
• 115 593 zł w 2023 roku
• 103 912 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Świe-Med wyniosła 1 694 179 zł.
a
ktywa trwałe to 515 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 178 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 694 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 463 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 694 179 zł w 2024 roku.
• 1 621 074 zł w 2023 roku.
• 1 450 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Świe-Med wyniosły 230 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 694 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 943 zł w 2024 roku
• 343 050 zł w 2023 roku
• 486 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Świe-Med wykazała przychody na poziomie 1 185 648 zł.
Organizacja zarobiła 213 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 306 zł w 2024 roku
• 36 485 zł w 2023 roku
• 19 423 zł w 2022 roku