Stomatologia cyfrowa i estetyczna oraz wybielanie zębów
Mikroskopowe leczenie kanałowe
Komfortowe warunki i indywidualne podejście do pacjenta
DENTI-MED to nowoczesne centrum stomatologiczne usytuowane w Wieliczce, które zapewnia kompleksową opiekę dentystyczną dla pacjentów w każdym wieku. Gabinet wyróżnia się szeroką ofertą usług stomatologicznych, w tym ortodoncji, implantologii, protetyki, oraz leczenia kanałowego. Specjalizuje się również w ząbkowaniu dzieci oraz stomatologii estetycznej, co pozwala na kompleksowe podejście do zdrowia jamy ustnej całych rodzin. DENTI-MED kładzie dużą wagę na komfort pacjentów oraz najnowsze technologie medyczne. Dzięki zastosowaniu mikroskopów w leczeniu endodontycznym oraz cyfrowych skanów zębów, gabinet oferuje wysoką precyzję w przeprowadzanych zabiegach. Oprócz standardowych usług stomatologicznych, DENTI-MED zajmuje się również wybielaniem zębów oraz remineralizacją szkliwa, co przywraca naturalny blask uśmiechu. Historia gabinetu opiera się na zaufaniu oraz zadowoleniu pacjentów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i doświadczenie ekipie stomatologicznej. DENTI-MED stał się znanym miejscem w regionie, przyciągającym osób poszukujące profesjonalnej opieki stomatologicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Denti-Med Loręcik osiągnęła 3 576 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 576 301 zł. Pozostałe przychody to 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 392 302 zł.
Zysk netto wyniósł 183 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 715 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 576 938 zł w 2024 roku.
• 1 953 310 zł w 2023 roku.
• 1 019 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 999 zł w 2024 roku.
• 332 803 zł w 2023 roku.
• 120 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denti-Med Loręcik wynosi 3 480 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 084 zł a 8 942 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 696 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 480 706 zł w 2024 roku.
• 3 005 504 zł w 2023 roku.
• 1 285 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Denti-Med Loręcik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denti-Med Loręcik wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Denti-Med Loręcik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Denti-Med Loręcik wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 143 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 740 257
zł.
Koszty operacyjne Denti-Med Loręcik wyniosły 3 287 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 740 257 zł w 2024 roku
• 174 192 zł w 2023 roku
• 188 969 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denti-Med Loręcik wyniosła 1 282 398 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 405 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 876 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 282 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 802 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 282 398 zł w 2024 roku.
• 1 225 844 zł w 2023 roku.
• 426 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denti-Med Loręcik wyniosły 802 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 282 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 802 287 zł w 2024 roku
• 729 732 zł w 2023 roku
• 263 075 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denti-Med Loręcik wykazała przychody na poziomie 3 576 938 zł.
Organizacja zarobiła 206 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 828 zł w 2024 roku
• 35 475 zł w 2023 roku
• 16 162 zł w 2022 roku