Organizacja Polaris ochrona osiągnęła 3 303 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 556 064 zł. Pozostałe przychody to 747 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 465 762 zł.
Zysk netto wyniósł 90 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 385 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 303 437 zł w 2022 roku.
• 2 765 215 zł w 2021 roku.
• 2 490 263 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 302 zł w 2022 roku.
• 27 877 zł w 2021 roku.
• 95 724 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polaris ochrona wynosi 2 748 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 086 zł a 8 258 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 748 587 zł w 2022 roku.
• 2 114 344 zł w 2021 roku.
• 2 223 519 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polaris ochrona wyniosła 624 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 624 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 005 zł w 2022 roku.
• 540 827 zł w 2021 roku.
• 489 403 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polaris ochrona wyniosły 377 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 223 zł w 2022 roku
• 328 350 zł w 2021 roku
• 248 806 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polaris ochrona wykazała przychody na poziomie 3 303 437 zł.
Organizacja zarobiła 98 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8410 zł w 2022 roku
• 5285 zł w 2021 roku
• 18 051 zł w 2020 roku
Organizacja Polaris ochrona wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gorecka Izabela
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gorecka Izabela (33% udziałów)
• Aleksiejczyk Grzegorz (33% udziałów)
• Popławska Wiesława (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2014 do 25.02.2016:
• Aleksiejczyk Antoni (33% udziałów)
• Gorecka Izabela (33% udziałów)
• Popławska Wiesława (33% udziałów)