Organizacja Magnum - osiągnęła 771 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 771 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 726 zł.
Zysk netto wyniósł 70 400 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 771 126 zł w 2022 roku.
• 663 678 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 400 zł w 2022 roku.
• 77 599 zł w 2021 roku.
• 6866 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnum - wynosi 1 265 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
469 679 zł a 2 504 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 265 363 zł w 2022 roku.
• 1 169 726 zł w 2021 roku.
• 82 392 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnum - wyniosła 740 495 zł.
a
ktywa trwałe to 383 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 356 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 626 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 740 495 zł w 2022 roku.
• 631 894 zł w 2021 roku.
• 622 530 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnum - wyniosły 114 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 257 zł w 2022 roku
• 76 056 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnum - wykazała przychody na poziomie 771 126 zł.
Organizacja zarobiła 77 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7338 zł w 2022 roku
• 7839 zł w 2021 roku
• 679 zł w 2020 roku
Organizacja Magnum - wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skonieczny Bartłomiej (33% udziałów)
• Skonieczny Łukasz (33% udziałów)
• Skonieczny Janusz (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2009 do 24.03.2023
był Skonieczny Janusz
kontrolując 67% udziałów.