Organizacja Voyager transport osiągnęła 802 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 802 529 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 615 961 zł.
Zysk netto wyniósł 186 567 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 815 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 802 529 zł w 2022 roku.
• 9 655 756 zł w 2021 roku.
• 11 315 660 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 567 zł w 2022 roku.
• -2 768 766 zł w 2021 roku.
• -909 535 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voyager transport wynosi 1 615 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 006 zł a 2 611 945 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 267 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 615 295 zł w 2022 roku.
• 10 671 382 zł w 2021 roku.
• 13 854 560 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voyager transport wyniosła 7 228 994 zł.
a
ktywa trwałe to 7 078 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 228 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 783 653 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 337 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 228 994 zł w 2022 roku.
• 10 323 760 zł w 2021 roku.
• 12 596 691 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voyager transport wyniosły 6 783 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 228 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 621 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 783 653 zł w 2022 roku
• 4 678 145 zł w 2021 roku
• 4 182 309 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voyager transport wykazała przychody na poziomie 802 529 zł.
Organizacja zarobiła 186 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Voyager transport wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.