LOGISTICS XDOCKING SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000517345

Podsumowanie

aktywa

433 tys.

przychód

298 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

344 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OŻARÓW MAZOWIECKI

Adres

KONOTOPSKA, 4

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2014-07-21

Rozpoczęcie działalności

2014-07-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność pocztowa i kurierska Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Logistics Xdocking System osiągnęła 298 067 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 272 182 zł. Pozostałe przychody to 25 885 zł.

Całkowite koszty wyniosły 261 696 zł.

Zysk netto wyniósł 10 486 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -55 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 298 067 zł w 2024 roku.
• 308 068 zł w 2023 roku.
• 380 983 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 486 zł w 2024 roku.
• 368 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

629125.38

22200.03

436656.11

1377.34

628029.13

22159.84

582947.79

85455.72

380982.55

0

308067.83

367.56

298066.79

10486.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Logistics Xdocking System wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Logistics Xdocking System wynosi -13 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 189 zł w 2024 roku.
• 7315 zł w 2023 roku.
• 9530 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 189 zł w 2024 roku.
• 7315 zł w 2023 roku.
• 9530 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

26285.22

14031.97

45373.97

100961.95

9530.35

7314.64

-13189.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Logistics Xdocking System wynosi 344 234 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 578 zł a 745 167 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 30 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 344 234 zł w 2024 roku.
• 302 562 zł w 2023 roku.
• 410 563 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16132.54

524349.58

1572813.45

13773.4

313464.73

1091640.27

33471.17

540796.62

1570072.82

97562.96

828017.7

1457369.48

0

410562.63

952456.38

3675.6

302561.93

770169.58

103577.74

344233.5

745166.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Logistics Xdocking System wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logistics Xdocking System wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Logistics Xdocking System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Logistics Xdocking System wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3942.78

10533.68

25165.02

0

17264.84

0

2625.57

24701.42

1042.53

16632.69

26016.79

0

13509.56

48657.16

73.51

14921.11

41343.76

0

27620.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 896 zł.

Koszty operacyjne Logistics Xdocking System wyniosły 285 371 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -50 992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 896 zł w 2024 roku
• 176 224 zł w 2023 roku
• 236 177 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

488848.02

322471.01

323007.38

330250.34

236177.07

176224.43

182896.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Logistics Xdocking System wyniosła 140 432 zł.

a

ktywa obrotowe to 140 432 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 138 104 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 004 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 107 zł w 2024 roku.
• 217 344 zł w 2023 roku.
• 291 630 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

243178.42

327337.44

488716.34

389960.63

291630.16

217344.04

433107.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

1.03

0.04

0

0.06

0.03

0

0.05

0.5

0.07

0.04

0.22

0.66

0.18

0.15

0

0.03

0

0.02

0

0.02

0.08

-0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Logistics Xdocking System wyniosły 295 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 004 zł w 2024 roku
• 89 727 zł w 2023 roku
• 82 864 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

243178.42

221668.37

0.91

327337.44

304869.05

0.93

488716.34

444088.11

0.91

389960.63

259876.68

0.67

291630.16

82864.48

0.28

217344.04

89726.52

0.41

433107.36

295003.7

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Logistics Xdocking System wykazała przychody na poziomie 298 067 zł.

Organizacja zarobiła 10 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 486 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2737

0

309

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Logistics Xdocking System wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70215

0.56668

0.53052

0.67348

0.67734

0.64198

0.74791

0.88435

0

0.5807

0.53029

0.57176

0.7016

0.34248

0.55103

0.33491

0.43896

0

0.62495

0.57164

0.61806

0.71061

0.5117

0.61269

0.54065

0.6725

0.69316

0.72665

0.56244

0.58899

0.52914

0.8133

0.84202

0.7983

0.75191

0

0.26438

0.47613

0.50415

0.28815

0.27905

0.40973

0.28888

0.17958

0

0.51805

0.41024

0.42415

0.37228

0.33422

0.41173

0.33227

0.21316

0

0.49353

0.31298

0.43793

0.57142

0.56578

0.19585

0.48

0.41082

0.4655

Powiązania

LOGISTICS XDOCKING SYSTEM - powiązanie zwrotne

T PIOTR - wspólnik, reprezentacja

B MIRIAM - wspólnik

B WIKTOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2014

14.02.2022

B Robert

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

21.07.2014

T Piotr

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

14.02.2022

B Wiktor

Maj 2005

Osoba

wspólnik

14.02.2022

B Miriam

Kwiecień 2007

Osoba

reprezentacja

21.07.2014

T Piotr

Listopad 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

21.08.2014

Logistics Xdocking System

Organizacja

Udziałowcy

Bartnik Miriam posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Bartnik Wiktor posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Torbiński Piotr posiada 31 udziałów, które stanowią 31.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.02.2022 jest Torbiński Piotr kontrolujący 31% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2014 do 14.02.2022 był Bartnik Robert kontrolując 69% udziałów.

Reprezentacja

Torbiński Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Bartnik Miriam

wspólnik
Bartnik Wiktor

wspólnik

Podobne organizacje do LOGISTICS XDOCKING SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	BODEK CONCEPT SP. Z O.O.	0000811033
2	SPACE EXPRESS SP. Z O.O.	0000803335
3	WOMEX SP. Z O.O.	0000073482
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SP. Z O.O.	0000183707
5	SIMATRA SP. Z O.O.	0000730834
6	KS NOVA SP. Z O.O.	0000511203
7	CS POLONIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000659967
8	J&M SP. Z O.O.	0000665422
9	CT LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000716891
10	BIEN OU RIEN SP. Z O.O.	0000866006
11	WMW - TRANS SP. Z O.O.	0000834751
12	RUT-TRANS SP. Z O.O.	0000520940
13	M-INWEST SP. Z O.O.	0000438342
14	MK TRANS SP. Z O.O.	0000769177
15	AKVILONTRANSLOGISTIK SP. Z O.O.	0000758191
16	MAX TRANS EXPRESS SP. Z O.O.	0000638956
17	FEDORCHENKO SP. Z O.O.	0000819432
18	SOMEX SP. Z O.O.	0000035622
19	TRANS VICTORIA SP. Z O.O.	0000278862
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MIKLA" SP. Z O.O.	0000350256
21	WERBENA POLSKA SP. Z O.O.	0000830613
22	KOMPLEX SP. Z O.O.	0000837303
23	TOFATRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000531333
24	TOMASIK SP. Z O.O.	0000555301
25	EHK INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000749866
26	RIVER SP. Z O.O.	0000435646
27	DIALUX SP. Z O.O.	0000497914
28	MTD ZEGAR SP. Z O.O.	0000856456
29	CHRISTOPHER SP. Z O.O.	0000608982
30	M&B TRANS SP. Z O.O.	0000564541

LOGISTICS XDOCKING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000517345 NIP 1182100273 REGON 147332700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LOGISTICS XDOCKING SYSTEM

LOGISTICS XDOCKING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000517345 NIP
1182100273 REGON
147332700