PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000589163 NIP
8231660700 REGON
363102311

Podsumowanie

aktywa

393 tys.

przychód

521 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

347 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LUBIESZA

Adres

, 17

Kod pocztowy

08-322

Rejestracja

2015-11-30

Rozpoczęcie działalności

2015-11-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: - PAWEŁ KOZŁOWSKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność śródlądowych agencji transportowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pawer osiągnęła 520 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 508 111 zł. Pozostałe przychody to 12 478 zł.

Całkowite koszty wyniosły 516 394 zł.

Strata netto wyniosła 8283 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 520 589 zł w 2024 roku.
• 469 582 zł w 2023 roku.
• 590 137 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8283 zł w 2024 roku.
• -53 142 zł w 2023 roku.
• -156 134 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

372524.49

-3809.35

378851.15

-102097.23

969930.53

13505.49

592657.63

-172338.21

590137.49

-156134.07

469582.13

-53142.12

520589.05

-8282.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pawer wynosi 347 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 301 473 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 347 059 zł w 2024 roku.
• 313 055 zł w 2023 roku.
• 393 425 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

248349.66

931311.22

252567.43

947127.88

700642.31

2424826.33

395105.09

1481644.07

393424.99

1475343.73

313054.75

1173955.32

347059.37

1301472.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

169.93

17087.65

-102097.23

-77157.02

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pawer wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawer wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pawer charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pawer wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

14900.98

15154.05

38593.11

17779.73

21716.7

18479.68

20324.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 349 zł.

Koszty operacyjne Pawer wyniosły 517 166 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 349 zł w 2024 roku
• 57 833 zł w 2023 roku
• 49 241 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

31931.07

72155.35

123142.85

36883.56

49240.77

57833.49

72349.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pawer wyniosła 393 333 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 506 zł.

ktywa obrotowe to 332 827 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 393 333 zł.

apitał (fundusz) własny to -706 417 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 099 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 393 333 zł w 2024 roku.
• 220 490 zł w 2023 roku.
• 497 453 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

201671.69

314373.36

358450.06

323148.74

523337.83

497452.95

220490.36

393332.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.03

-0.01

-0.32

0.42

-0.27

0.04

-0.04

0.02

0.01

-0.33

0.35

-1.42

-0.29

-0.31

0.24

-0.35

-0.26

-0.24

0.08

-0.1

-0.11

-0.02

0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pawer wyniosły 1 099 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 393 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 280%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 099 750 zł w 2024 roku
• 918 625 zł w 2023 roku
• 1 142 445 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 280% w 2024 roku
• 417% w 2023 roku
• 230% w 2022 roku

Zadłużenie — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

201671.69

341569.61

1.69

314373.36

556368.51

1.77

358450.06

683395.18

1.91

323148.74

634588.37

1.96

523337.83

1012196.22

1.93

497452.95

1142445.41

2.3

220490.36

918624.94

4.17

393332.88

1099750.29

2.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pawer wykazała przychody na poziomie 520 589 zł.

Organizacja zarobiła -8283 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Pawer wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20799

0.52337

0.50992

0.91822

0.29452

0.31633

0.28386

0.41839

0.08367

0.51398

0.56487

0.90878

0.12675

0.12218

0.12081

0.69323

0.30901

0.00163

0.58369

0.91034

0.33468

0.21535

0.59948

0.62213

0.56457

0.92012

0.34245

0.38174

0.52146

0.1552

0.03808

0.56506

0.62967

0.91806

0.11122

0.04577

0.1006

0.59294

0.04463

0.52111

0.58193

0.9349

0.12131

0.08967

0.11266

0.49206

0.14282

0.45768

0.431

0.96529

0.16934

0.15983

0.14232

0.41394

0.25536

0.38463

0.43254

0.94285

0.26545

0.2484

0.28711

0.32717

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 141 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+19

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 21 dni 03-12-2025

2023

+20 dni 04-08-2024

2022

+15 dni 30-07-2023

2021

+2 mies. 19 dni 02-01-2023

2020

+1 mies. 1 dni 15-11-2021

2019

−3 mies. 12 dni 05-07-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−15 dni 30-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PAWER - wspólnik, reprezentacja

Kozłowski Paweł - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2015

Pawer

Organizacja

wspólnik

30.11.2015

10.10.2017

Kozłowski Paweł

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

10.10.2017

26.09.2024

Kozłowska Wioleta

Październik 1986

Osoba

wspólnik

26.09.2024

Kozłowski Paweł

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

30.11.2015

Pawer

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kozłowski Paweł

wspólnik

Podobne organizacje do PAWER

	Organizacja	Numer KRS
1	LOGISTICS XDOCKING SYSTEM SP. Z O.O.	0000517345
2	EGIDA TRANS SP. Z O.O.	0000991060
3	MAMOTRANS SP. Z O.O.	0000974481
4	CARGO DE SP. Z O.O.	0000641458
5	ZOLL TRANS HANDEL SP. Z O.O.	0000523770
6	CNC SPEED SP. Z O.O.	0000895087
7	MELIOR4 SP. Z O.O.	0000780188
8	PERUN SP. Z O.O.	0001006776
9	TW77 SP. Z O.O.	0000877655
10	DAWCAR SP. Z O.O.	0000640711
11	WMW - TRANS SP. Z O.O.	0000834751
12	S-GROUP SP. Z O.O.	0000822974
13	ALLENSTENIUM SP. Z O.O.	0000892705
14	Q-BUS 2 SP. Z O.O.	0000493148
15	TM-NOWAK SP. Z O.O.	0000947634
16	SLLS AUTO SP. Z O.O.	0000924222
17	TMS PRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392566
18	PHARMA EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000572852
19	MK TRANS SP. Z O.O.	0000769177
20	W&W SP. Z O.O.	0000633622
21	RIWO SP. Z O.O.	0000863644
22	CTS SP. Z O.O.	0000670694
23	V&K TRANS SP. Z O.O.	0001019408
24	ROITZSCH LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000242191
25	INTER LOGISTIC SP. Z O.O.	0001016369
26	CYKADA GROUP SP. Z O.O.	0000713713
27	GREEN LINE TRUCKS SP. Z O.O.	0000823716
28	AVTOEVROUSLUGI SP. Z O.O.	0000985528
29	POLAR TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000963960
30	PRO TSL SP. Z O.O.	0000807431

PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000589163 NIP 8231660700 REGON 363102311

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PAWER

PAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000589163 NIP
8231660700 REGON
363102311