Organizacja Produkcyjno- Pan-Adam osiągnęła 341 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 341 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 354 zł.
Strata netto wyniosła 6730 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
27 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 341 624 zł w 2024 roku. • 319 990 zł w 2023 roku. • 396 080 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
19 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6730 zł w 2024 roku. • -39 972 zł w 2023 roku. • 33 132 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Pan-Adam wynosi 306 303 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
101 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 306 303 zł w
2024 roku. • 296 929 zł w
2023 roku. • 510 162 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Pan-Adam wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Pan-Adam wynosi 18 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5819 zł w
2024 roku. • -33 677 zł w
2023 roku. • 37 146 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 864 zł w
2024 roku. • -10 617 zł w
2023 roku. • 57 090 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno- Pan-Adam wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno- Pan-Adam.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 maja 2025 (MSiG nr 90/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 369615. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/715778/25/200]
MSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1295664. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/679571/24/551]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1295663. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/679570/24/834]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2024 okres
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1295662. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/679570/24/230]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2024 okres
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1295661. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/679569/24/622]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2024 okres
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 278534. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/289648/21/35]
MSiG 89/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 278533. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/289648/21/634]
MSiG 89/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 196511. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9170/20/989]
Rzuć okiemMSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY wykreślić: 5 2. 18 PRODUKCJA ODZIEŻY
I WYROBÓW FUTRZARSKICH 6 2. 20 PRODUKCJA
DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA
(OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 7 2. 50
SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW
MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ
DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 8 2. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY,
Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZX V. W P I S Y D O
NYMI I MOTOCYKLAMI 9 2. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW
MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 10
2. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY 11 2. 63
1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 12 2. 63 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 13 2. 71
WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI
ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Poz. 187366. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/196037/20/325]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 187365. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/196037/20/924]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 187364. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/196036/20/212]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 187363. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/196027/20/828]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 187362. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/196027/20/427]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 187361. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[RDF/196027/20/26]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 276113. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000183707. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11514/19/536]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 103313. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000183707. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9075/18/916]
MSiG 77/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 99075. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000183707. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11142/17/287]
MSiG 74/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2016 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 162613. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000183707. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20041/16/718]
MSiG 120/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
., nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2016 okres
OD 01.01.2015 DO 01.01.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
01.01.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 01.01.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno- Pan-Adam nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Pan-Adam wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,44% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Pan-Adam charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Pan-Adam wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 445 zł w 2019 roku. • 1 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
64 534
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Pan-Adam wyniosły
347 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 64 534 zł w 2024 roku • 55 286 zł w 2023 roku • 36 313 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,6% w 2024 roku •
15,6% w 2023 roku •
10,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Pan-Adam wyniosła 247 841 zł.
a
ktywa trwałe to 178 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 102 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 17 476 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 23 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 247 841 zł sumy bilansowej i 104 739 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 227 456 zł sumy bilansowej i 111 469 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 282 792 zł sumy bilansowej i 151 441 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,43%.
Marża operacyjna wyniosła -1,7%.
Marża netto wyniosła -1,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Pan-Adam wyniosły 143 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 143 102 zł w 2024 roku • 115 987 zł w 2023 roku • 131 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 51% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno- Pan-Adam wynosi 1,49 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Organizacja Produkcyjno- Pan-Adam wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi341 513,23
I. Przychody netto ze sprzedaży341 513,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej347 300,28
I. Amortyzacja23 682,96
II. Zużycie materiałów i energii188 278,34
III. Usługi obce42 317,92
IV. Wynagrodzenia53 718,70
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 814,93
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)28 487,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 787,05
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:110,82
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:142,91
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:911,00
I. Odsetki, w tym: (+1)162,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-6 730,14
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-6 730,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno- Pan-Adam składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 332 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 77 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+332
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 17 dni29-04-2025
2023
+2 mies. 4 dni17-09-2024
2022
+14 mies. 10 dni17-09-2024
2021
+23 mies. 13 dni17-09-2024
2020
+35 mies. 18 dni17-09-2024
2019
−6 mies. 14 dni04-04-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiliszek Maria posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
