Organizacja Agro expres osiągnęła 12 055 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 055 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 749 981 zł.
Zysk netto wyniósł 305 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 411 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 055 227 zł w 2023 roku.
• 8 857 244 zł w 2022 roku.
• 5 503 997 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 246 zł w 2023 roku.
• -291 319 zł w 2022 roku.
• 26 133 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro expres wynosi 9 303 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 545 zł a 30 138 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 860 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 303 345 zł w 2023 roku.
• 5 939 929 zł w 2022 roku.
• 3 808 964 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro expres wyniosła 2 129 428 zł.
a
ktywa trwałe to 807 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 321 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 129 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 068 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 129 428 zł w 2023 roku.
• 3 113 059 zł w 2022 roku.
• 5 807 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 503%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro expres wyniosły 2 068 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 129 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 068 702 zł w 2023 roku
• 3 066 260 zł w 2022 roku
• 5 760 520 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro expres wykazała przychody na poziomie 12 055 227 zł.
Organizacja zarobiła 305 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 595 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agro expres wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.