ADW LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000515301

Podsumowanie

aktywa

199 tys.

przychód

136 tys.

zysk

102 tys.

wartość firmy

644 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 95A

Kod pocztowy

15-396

Rejestracja

2014-07-01

Rozpoczęcie działalności

2014-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADW Logistic osiągnęła 136 496 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8000 zł. Pozostałe przychody to 128 496 zł.

Całkowite koszty wyniosły -93 532 zł.

Zysk netto wyniósł 101 532 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 496 zł w 2024 roku.
• 171 036 zł w 2023 roku.
• 164 561 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 532 zł w 2024 roku.
• 139 961 zł w 2023 roku.
• 140 829 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

149268.49

-84639.32

22539.05

926.13

45647.65

2423.46

74427.01

32836.25

157501.44

140887.23

164561.37

140828.56

171036.23

139960.64

136495.52

101532.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADW Logistic wynosi 644 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 147 075 zł a 1 421 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 644 200 zł w 2024 roku.
• 827 305 zł w 2023 roku.
• 826 597 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

120828.08

373171.22

9261.3

40890.9

118188.52

23827.94

63953.55

127082.36

48455.13

229418.14

459707.5

154120.55

822670.43

1972421.22

153575.54

826597.36

1971599.84

153437.8

827304.51

1959448.96

147074.74

644200.47

1421450.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADW Logistic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADW Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8582 zł.

Koszty operacyjne ADW Logistic wyniosły 34 960 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8582 zł w 2024 roku
• 6256 zł w 2023 roku
• 5833 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADW Logistic wyniosła 199 178 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5873 zł.

a

ktywa obrotowe to 193 306 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 178 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 196 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3079 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 178 zł w 2024 roku.
• 207 312 zł w 2023 roku.
• 207 473 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45231.08

53480.02

41027.12

76542.95

211391.05

207472.7

207312.39

199178.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła -337%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.87

-2.98

-1.28

-0.57

0.02

0.03

0.04

0.06

0.08

0.05

0.43

0.51

0.44

0.67

0.69

0.89

0.68

0.69

-2.95

0.86

0.68

-2.8

0.82

0.51

0.52

-3.37

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADW Logistic wyniosły 3079 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3079 zł w 2024 roku
• 2729 zł w 2023 roku
• 2705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45231.08

16810.08

0.37

53480.02

23932.89

0.45

41027.12

9256.53

0.23

76542.95

11936.11

0.16

211391.05

5896.98

0.03

207472.7

2705.31

0.01

207312.39

2728.66

0.01

199178.43

3078.78

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADW Logistic wykazała przychody na poziomie 136 496 zł.

Organizacja zarobiła 101 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 532 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2589

18215

26015

1519

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja ADW Logistic wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0688

0.41886

0.3347

0.33141

0.08324

0.06296

0.01718

0.01643

0

0.49796

0.33852

0.35102

0.35726

0.63814

0.47537

0.3436

0.65214

0.5091

0.36749

0.32454

0.25324

0.64746

0.59117

0.4088

0.81799

0.58473

0.36413

0.35454

0.22368

0.92249

0.91268

0.65966

0.80545

0.68936

0.40106

0.43552

0.13634

0.98309

0.96243

0.72848

0.55402

0.64289

0.35707

0.38265

0.10192

0.98266

0.04368

0.95378

0.69874

0

0.67125

0.30393

0.33611

0.08445

0.98658

0.04259

0.96267

0.74528

0

0.60908

0.20621

0.26545

0.08344

0.98209

0.02834

0.94189

0.71731

0

Powiązania

ADW LOGISTIC - powiązanie zwrotne

W AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

W DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2014

W Daniel

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

01.07.2014

W Agnieszka

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

01.07.2014

W Daniel

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

01.07.2014

W Agnieszka

Marzec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

31.10.2014

Adw Logistic

Organizacja

Udziałowcy

Wronkowski Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wendrzycka Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ADW LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	WHATEVER SP. Z O.O.	0000419379
2	BLS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000523127
3	AGENCJA CELNA B&M SP. Z O.O.	0000801629
4	JAG CARGO SP. Z O.O.	0000934349
5	INPORT SP. Z O.O.	0000899753
6	AGENCJA CELNA BANACH SP. Z O.O.	0000193936
7	BTB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000646574
8	ASSISTRANS SP. Z O.O.	0000743660
9	CSS SPRINT SP. Z O.O.	0000883574
10	"SAD-SPED" J. KARWOWSKI, P. NOWICKI, K. ŚLĘZAK SP. J.	0000287076
11	LIBRA CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000953576
12	GTD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000949484
13	CANYON SP. Z O.O.	0000587466
14	KAEMPI SP. Z O.O.	0000385735
15	AMK TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000500188
16	AGENCJA CELNA ENTERSAD SP. Z O.O. SP. K.	0000843751
17	SPEDINATION POLAND SP. Z O.O.	0000959885
18	MEYER & MEYER TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000268157
19	COYOTE CARGO SP. Z O.O.	0000844083
20	SL LOGISTIK SP. Z O.O.	0000575941
21	FT - TRANS TRANSPORT - SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000472101
22	WAY 4U LOGISTIC SP. Z O.O.	0000720361
23	GSL TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000877800
24	IN-PUNSK SP. Z O.O.	0000986237
25	H & D SP. Z O.O.	0001057480
26	KIT TRADE SP. Z O.O.	0000546471
27	SYNCO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000651886
28	M&M LOGISTIK SP. Z O.O.	0000412478
29	DELIDOG SP. Z O.O.	0000929378
30	KURSIK SP. Z O.O.	0000744057

ADW LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515301 NIP 5423238585 REGON 200867187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADW LOGISTIC

ADW LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515301 NIP
5423238585 REGON
200867187