Organizacja Adw logistic osiągnęła 35 014 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 012 855 zł. Pozostałe przychody to 1412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 197 695 zł.
Zysk netto wyniósł 815 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 977 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 014 267 zł w 2022 roku.
• 17 755 916 zł w 2021 roku.
• 30 161 183 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 815 160 zł w 2022 roku.
• 787 201 zł w 2021 roku.
• 782 869 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adw logistic wynosi 27 091 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 370 zł a 87 535 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 370 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 091 857 zł w 2022 roku.
• 15 580 984 zł w 2021 roku.
• 23 360 864 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adw logistic wyniosła 7 294 145 zł.
a
ktywa trwałe to 523 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 554 211 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 216 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 294 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 642 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 831 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 294 145 zł w 2022 roku.
• 6 675 415 zł w 2021 roku.
• 5 937 325 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -900 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adw logistic wyniosły 6 642 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 294 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 703 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 642 984 zł w 2022 roku
• 5 882 213 zł w 2021 roku
• 5 774 751 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adw logistic wykazała przychody na poziomie 35 014 267 zł.
Organizacja zarobiła 1 009 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 815 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 956 zł w 2022 roku
• 103 843 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku