Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AXL DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000513465 NIP
8971799441 REGON
022425656

Podsumowanie

aktywa

168 tys.

przychód

1 mln

zysk

13 tys.

wartość firmy

725 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KAZIMIERZA WIELKIEGO, 1

Kod pocztowy

50-077

Rejestracja

2014-06-13

Rozpoczęcie działalności

2014-06-06

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Axl dynamics osiągnęła 1 009 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 009 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 995 857 zł.

Zysk netto wyniósł 13 154 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 009 011 zł w 2024 roku.
• 841 020 zł w 2023 roku.
• 534 024 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 154 zł w 2024 roku.
• -95 468 zł w 2023 roku.
• -322 431 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37491.38

-642141.42

79851.23

-639543.77

163584.62

-639772.39

321176.04

-552640.22

0

534023.94

-322431.09

841019.54

-95467.89

1009010.95

13154.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Axl dynamics wynosi 17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 94 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 080 zł w 2024 roku.
• -92 915 zł w 2023 roku.
• -309 180 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Axl dynamics wynosi 725 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 522 527 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 292 zł w 2024 roku.
• 560 680 zł w 2023 roku.
• 356 016 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24994.25

93728.45

0

53234.15

199628.07

0

109056.41

408961.55

0

214117.36

802940.1

0

0

0

0

356015.96

1335059.85

0

560679.69

2102548.85

0

725291.69

2522527.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axl dynamics wynosi 3,95%. To oznacza, że firma ma szansę 3,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,500% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,95% w 2024 roku.
• 8,8% w 2023 roku.
• 7,7% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 353 971 zł.

Koszty operacyjne Axl dynamics wyniosły 991 931 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1760 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 353 971 zł w 2024 roku
• 368 945 zł w 2023 roku
• 470 531 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Axl dynamics wyniosła 168 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 168 424 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 424 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 548 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 717 090 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 424 zł w 2024 roku.
• 169 417 zł w 2023 roku.
• 206 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

224604.29

256307.8

236527.27

277284.55

10000

206494.56

169417.16

168423.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 244.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 244.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.86

0.34

-17.12

-17.13

-2.5

0.26

-8.01

-8.01

-2.7

0.2

-3.91

-3.91

-1.99

0.15

-1.72

-1.72

0

-1.56

0.07

-0.58

-0.6

-0.56

0.02

-0.11

-0.11

0.08

0

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Axl dynamics wyniosły 4 717 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 424 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,801%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 717 090 zł w 2024 roku
• 4 731 238 zł w 2023 roku
• 4 672 848 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2801% w 2024 roku
• 2793% w 2023 roku
• 2263% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

224604.29

2092070.43

9.31

256307.8

2763317.71

10.78

236527.27

3383309.57

14.3

277284.55

3976707.07

14.34

10000

206494.56

4672847.75

22.63

169417.16

4731238.24

27.93

168423.73

4717090.38

28.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Axl dynamics wykazała przychody na poziomie 1 009 011 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Axl dynamics wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01956

0.40333

0.61631

0.97962

0.06882

0.06098

0.03156

0.65689

0

0.01966

0.44242

0.62725

0.97905

0.07461

0.06593

0.03531

0.5895

0

0.01922

0.51261

0.61626

0.98366

0.08539

0.07402

0.03123

0.53741

0

0.02141

0.59509

0.62394

0.9837

0.09214

0.08823

0.04092

0.48117

0.31268

0.27969

0.3434

0

0.04113

0.60762

0.53986

0.98833

0.13937

0.12667

0.05707

0.4107

0.10605

0.62079

0.47284

0.98973

0.22937

0.21212

0.12566

0.36036

0.54844

0.63256

0.49374

0.98902

0.37268

0.38309

0.55367

0.2688

Powiązania

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

B ANDRZEJ - wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik

S FELIKS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2014

22.12.2017

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

22.12.2017

05.12.2019

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

05.12.2019

Luty 1982

Osoba

wspólnik

22.12.2017

05.12.2019

Luty 1982

Osoba

wspólnik

13.06.2014

22.12.2017

Luty 1982

Osoba

wspólnik

13.06.2014

22.12.2017

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

05.12.2019

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

22.12.2017

05.12.2019

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

01.04.2019

05.12.2019

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

13.06.2014

22.12.2017

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

22.12.2017

01.04.2019

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

05.12.2019

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

13.06.2014

22.12.2017

Maj 1967

Osoba

wspólnik

22.12.2017

01.04.2019

Maj 1967

Osoba

wspólnik

05.12.2019

Maj 1967

Osoba

wspólnik

01.04.2019

05.12.2019

Maj 1967

Osoba

wspólnik

22.12.2017

01.04.2019

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

13.06.2014

22.12.2017

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

13.06.2014

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Burliga Andrzej posiada 142 udziałów, które stanowią 35.5% firmy.

Szyszkowiak Feliks posiada 142 udziałów, które stanowią 35.5% firmy.

Plewa Paweł posiada 97 udziałów, które stanowią 24.3% firmy.

Pawłowski Łukasz posiada 19 udziałów, które stanowią 4.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szyszkowiak Feliks (36% udziałów)
• Burliga Andrzej (36% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2019 do 05.12.2019:
• Szyszkowiak Feliks (31% udziałów)
• Burliga Andrzej (31% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2017 do 01.04.2019:
• Szyszkowiak Feliks (25% udziałów)
• Burliga Andrzej (25% udziałów)

Podobne organizacje do AXL DYNAMICS

	Organizacja	Numer KRS
1	BLUEDEW SP. Z O.O.	0000546208
2	AVS SP. Z O.O.	0000841970
3	REN AUTOMATION SP. Z O.O.	0000980658
4	SMART BUSINESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000769719
5	HWS SP. Z O.O.	0000978330
6	BETTERSOFT SP. Z O.O.	0000708824
7	DSG SOFTWARE SP. Z O.O.	0000814857
8	IT4EB GROUP SP. Z O.O.	0000925354
9	ITC GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000365798
10	QUANTUM FLYTRAP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834196
11	XPU SP. Z O.O.	0000730223
12	TEAM ADVICE SP. Z O.O.	0000982690
13	NETFIN SP. Z O.O.	0000048338
14	ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG RACHUNKOWOŚCI "RAI" SP. Z O.O.	0000069640
15	8080 SP. Z O.O.	0001004344
16	ITGLOBAL4U SP. Z O.O.	0001020585
17	ATK GPS SP. Z O.O.	0000931322
18	SEALED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000476819
19	BIZAPPS SP. Z O.O.	0000962408
20	PROJEKT 24 SP. Z O.O.	0000033164
21	PLANS SP. Z O.O.	0000520759
22	APPTIMIZED OPERATIONS SP. Z O.O.	0000753619
23	SIMPLYFLOW SP. Z O.O.	0001052758
24	ALCOSI GROUP SP. Z O.O.	0000930234
25	EXERGY GROUP SP. Z O.O.	0000367347
26	MISTRAL.NET SP. Z O.O.	0000743807
27	IVENTO INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000941399
28	INDUSTRIAL ROBOTICS TOMASZ TRELKO SP. Z O.O.	0000923669
29	FIELDWORKER SP. Z O.O.	0000717679
30	PERFECT ONE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000942024