Organizacja Axl dynamics osiągnęła 1 009 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 009 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 857 zł.
Zysk netto wyniósł 13 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 009 011 zł w 2024 roku.
• 841 020 zł w 2023 roku.
• 534 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 154 zł w 2024 roku.
• -95 468 zł w 2023 roku.
• -322 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Axl dynamics wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 080 zł w
2024 roku.
• -92 915 zł w
2023 roku.
• -309 180 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axl dynamics wynosi 725 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 522 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 292 zł w 2024 roku.
• 560 680 zł w 2023 roku.
• 356 016 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axl dynamics wynosi 3,95%. To oznacza, że firma ma szansę 3,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,95% w 2024 roku.
• 8,8% w 2023 roku.
• 7,7% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 353 971
zł.
Koszty operacyjne Axl dynamics wyniosły 991 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 353 971 zł w 2024 roku
• 368 945 zł w 2023 roku
• 470 531 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axl dynamics wyniosła 168 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 548 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 717 090 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 424 zł w 2024 roku.
• 169 417 zł w 2023 roku.
• 206 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 244.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 244.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axl dynamics wyniosły 4 717 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,801%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 717 090 zł w 2024 roku
• 4 731 238 zł w 2023 roku
• 4 672 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2801% w 2024 roku
• 2793% w 2023 roku
• 2263% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axl dynamics wykazała przychody na poziomie 1 009 011 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku