SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK/PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.
Produkcja izolacji termicznych, akustycznych i przeciwogniowych.
Specjalizacja w izolacjach dla przemysłu energetycznego, budownictwa, motoryzacji i HVAC.
Prowadzenie działu doradztwa technicznego z doświadczoną kadrą inżynierską.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie produkcji.
Zapewnienie wysokiej jakości produktów dostosowanych do potrzeb klienta.
Izodan sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań izolacyjnych w obszarze izolacji termicznych, akustycznych i przeciwogniowych. Działa na rynku od 2003 roku, początkowo w zakresie Generalnego Wykonawstwa, jednak w 2010 roku firma przekształciła swoją działalność, aby skupić się na projektowaniu i produkcji izolacji. Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi międzynarodowymi koncernami, Izodan oferuje produkty o najwyższej jakości, które znajdują zastosowanie w wielu sektorach, takich jak przemysł energetyczny, HVAC, budownictwo, motoryzacja czy ekrany akustyczne. Izodan dba o dostosowanie swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co jest wspierane przez dział doradztwa technicznego, składający się z wykwalifikowanych inżynierów. Firma przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie produkcyjnym, korzystając z nowoczesnych technologii oraz rozwiązań, które poprawiają efektywność urządzeń oraz komfort termiczny i akustyczny w użytkowanych pomieszczeniach. Misją Izodan jest zapewnienie wysokiej jakości produktów, terminowości dostaw oraz profesjonalnej obsługi klientów, a ich wartości to uczciwość, zaufanie, zaangażowanie, innowacyjność, odpowiedzialność oraz determinacja.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izodan osiągnęła 1 979 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 979 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 850 496 zł.
Zysk netto wyniósł 129 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 979 988 zł w 2024 roku.
• 2 530 174 zł w 2023 roku.
• 5 320 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 492 zł w 2024 roku.
• 142 657 zł w 2023 roku.
• 1 014 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izodan wynosi 223 tys. zł.
EBITDA Izodan wynosi 223 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 223 314 zł w
2024 roku.
• 171 131 zł w
2023 roku.
• 1 056 970 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 223 314 zł w
2024 roku.
• 171 131 zł w
2023 roku.
• 1 097 043 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izodan wynosi 2 038 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 541 zł a 4 949 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 038 500 zł w 2024 roku.
• 3 495 936 zł w 2023 roku.
• 9 080 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izodan wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 34,1% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izodan wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izodan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izodan wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 460 tys. zł w 2023 roku.
• 589 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 494
zł.
Koszty operacyjne Izodan wyniosły 1 756 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 494 zł w 2024 roku
• 338 251 zł w 2023 roku
• 398 150 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izodan wyniosła 288 396 zł.
a
ktywa trwałe to 273 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 009 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 396 zł w 2024 roku.
• 2 421 839 zł w 2023 roku.
• 2 285 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izodan wyniosły 21 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 009 zł w 2024 roku
• 770 474 zł w 2023 roku
• 315 546 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izodan wykazała przychody na poziomie 1 979 988 zł.
Organizacja zarobiła 142 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 196 zł w 2024 roku
• 14 966 zł w 2023 roku
• 99 892 zł w 2022 roku