Organizacja Agropartner osiągnęła 386 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 386 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 327 199 zł.
Zysk netto wyniósł 59 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 386 481 zł w 2022 roku.
• 281 600 zł w 2021 roku.
• 231 097 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 282 zł w 2022 roku.
• 92 816 zł w 2021 roku.
• 61 491 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropartner wynosi 646 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 842 zł a 966 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 646 623 zł w 2022 roku.
• 666 377 zł w 2021 roku.
• 437 798 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropartner wyniosła 247 975 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 975 zł w 2022 roku.
• 319 816 zł w 2021 roku.
• 275 760 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropartner wyniosły 45 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 519 zł w 2022 roku
• 176 642 zł w 2021 roku
• 225 403 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropartner wykazała przychody na poziomie 386 481 zł.
Organizacja zarobiła 67 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7864 zł w 2022 roku
• 10 031 zł w 2021 roku
• 4525 zł w 2020 roku
Organizacja Agropartner wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ryżak Mirona
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Ryżak Daniel
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2016 jest
Ryżak Mirona
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2014 do 22.01.2016
była Ryżak Mirona
kontrolująca 80% udziałów.