Organizacja "ciarko" osiągnęła 312 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 738 zł.
Zysk netto wyniósł 66 262 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 000 zł w 2022 roku.
• 312 001 zł w 2021 roku.
• 312 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 262 zł w 2022 roku.
• 68 099 zł w 2021 roku.
• 72 875 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ciarko" wynosi 641 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 136 zł a 927 668 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -59 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 641 185 zł w 2022 roku.
• 649 908 zł w 2021 roku.
• 672 594 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ciarko" wyniosła 260 343 zł.
a
ktywa trwałe to 8003 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 161 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 343 zł w 2022 roku.
• 259 339 zł w 2021 roku.
• 262 649 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ciarko" wyniosły 36 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 161 zł w 2022 roku
• 33 321 zł w 2021 roku
• 31 854 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ciarko" wykazała przychody na poziomie 312 000 zł.
Organizacja zarobiła 82 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 026 zł w 2022 roku
• 15 941 zł w 2021 roku
• 17 126 zł w 2020 roku
Organizacja "ciarko" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ziarko Ryszard
posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2022 jest
Ziarko Ryszard
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2009 do 24.10.2022
był Ziarko Ryszard
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 15.01.2009 do 23.02.2009 najwięcej udziałów posiadał Ziarko Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.