Organizacja Opoka.pro osiągnęła 1 766 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 764 789 zł. Pozostałe przychody to 1352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 551 063 zł.
Zysk netto wyniósł 213 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 766 141 zł w 2023 roku.
• 4 445 433 zł w 2022 roku.
• 806 934 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 726 zł w 2023 roku.
• -207 167 zł w 2022 roku.
• 2468 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opoka.pro wynosi 2 033 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
976 zł a 4 415 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 033 307 zł w 2023 roku.
• 2 963 622 zł w 2022 roku.
• 547 830 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opoka.pro wyniosła 1 787 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 787 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 787 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 786 055 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 787 357 zł w 2023 roku.
• 5 883 219 zł w 2022 roku.
• 1 319 100 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,422%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2753.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opoka.pro wyniosły 1 786 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 787 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 786 055 zł w 2023 roku
• 6 095 644 zł w 2022 roku
• 1 324 358 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opoka.pro wykazała przychody na poziomie 1 766 141 zł.
Organizacja zarobiła 218 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4574 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Opoka.pro wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lisurek Ewa
posiada 1820 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 16.06.2017 jest
Lisurek Ewa
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2014 do 16.06.2017
była Lisurek Ewa
kontrolująca 99% udziałów.