Firma MARBUD, założona w 2012 roku przez Marcina Żmudę, specjalizuje się w różnorodnych usługach budowlanych. Jej oferta obejmuje realizację obiektów budowlanych, w tym domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Grupa MARBUD, w skład której wchodzą firmy MARBUD Marcin Żmuda, MARBUD ŻMUDA Sp. z o.o. oraz MARBUD Sp. z o.o., wyróżnia się na rynku jako solidny generalny wykonawca, zajmujący się wykonawstwem stanów surowych oraz nadzorowaniem i zarządzaniem inwestycjami. Celem działalności przedsiębiorstwa jest zapewnienie wysokiej jakości usług budowlanych, skupiając się na fachowości i rzetelności w kontaktach z klientami. Firma nieustannie poszukuje nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wprowadza do oferty, co pozwala na podnoszenie standardów oraz satysfakcji klientów. Inwestycje w nowoczesny sprzęt oraz szkolenie kadry są kluczowymi elementami strategii rozwoju, co przyczynia się do powiększania grona zadowolonych klientów. MARBUD cieszy się uznaniem oraz ma na swoim koncie wiele udanych projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marbud Żmuda osiągnęła 2 587 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 548 014 zł. Pozostałe przychody to 39 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 594 773 zł.
Strata netto wyniosła 46 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 587 317 zł w 2024 roku.
• 2 382 551 zł w 2023 roku.
• 4 945 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 758 zł w 2024 roku.
• 87 318 zł w 2023 roku.
• -42 329 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marbud Żmuda wynosi 1 724 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 468 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 724 878 zł w 2024 roku.
• 1 966 346 zł w 2023 roku.
• 3 296 939 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbud Żmuda wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marbud Żmuda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 160
zł.
Koszty operacyjne Marbud Żmuda wyniosły 2 613 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 160 zł w 2024 roku
• 177 520 zł w 2023 roku
• 169 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marbud Żmuda wyniosła 241 689 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 689 zł w 2024 roku.
• 335 779 zł w 2023 roku.
• 135 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 551%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marbud Żmuda wyniosły 250 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 172 zł w 2024 roku
• 297 504 zł w 2023 roku
• 184 377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marbud Żmuda wykazała przychody na poziomie 2 587 317 zł.
Organizacja zarobiła -46 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Marbud Żmuda wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żmuda Marcin
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Żmuda Anita
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.