ELWIM SP. Z O.O. | KRS: 0000611676

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-21 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. POLNA, 51

Kod pocztowy

44-218

Rejestracja

2016-04-07

Rozpoczęcie działalności

2016-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elwim osiągnęła 2 497 582 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 497 578 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 518 407 zł.

Strata netto wyniosła 20 829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 356 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 497 582 zł w 2024 roku.
• 770 216 zł w 2023 roku.
• 638 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 829 zł w 2024 roku.
• -391 520 zł w 2023 roku.
• -91 754 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

593

-41185.5

110209.49

-53143.71

1204852.74

85344.28

343841.87

-2770.51

471013.75

75196.56

638973.62

-91754.16

770216.24

-391520.44

2497581.72

-20828.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elwim wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Elwim wynosi 41 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 372 zł w 2024 roku.
• -305 677 zł w 2023 roku.
• -13 607 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 227 zł w 2024 roku.
• -289 232 zł w 2023 roku.
• -3622 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elwim wynosi 1 665 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 243 954 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 665 054 zł w 2024 roku.
• 513 477 zł w 2023 roku.
• 425 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

395.33

1482.5

0

73472.99

275523.73

0

1144612.28

3012131.85

0

229227.91

859604.68

3134.67

617930.08

1177534.38

0

425982.41

1597434.05

0

513477.49

1925540.6

0

1665054.48

6243954.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elwim wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elwim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 085 zł.

Koszty operacyjne Elwim wyniosły 2 484 206 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 584 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 085 zł w 2024 roku
• 86 123 zł w 2023 roku
• 62 382 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elwim wyniosła 3 954 386 zł.

a

ktywa trwałe to 70 340 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 884 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 954 386 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -499 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 454 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 954 386 zł w 2024 roku.
• 2 814 852 zł w 2023 roku.
• 1 935 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

284235.15

290818.08

504233.01

376403.22

1387304.84

1935982.05

2814852.44

3954386.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 229 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 992 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

0.42

-16.02

-69.45

-0.18

0.35

-0.21

-0.48

0.17

-1.29

0.01

0.07

-0.01

0.04

-0.01

0.05

17.99

0.18

0.16

-0.05

1.05

-0.02

-0.14

0.82

-0.4

-0.51

-0.01

0.04

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elwim wyniosły 4 454 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 954 386 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 581 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 454 310 zł w 2024 roku
• 3 293 947 zł w 2023 roku
• 2 023 557 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

284235.15

382482.51

1.35

290818.08

442209.15

1.52

504233.01

570279.8

1.13

376403.22

445220.52

1.18

1387304.84

1383125.28

1

1935982.05

2023556.65

1.05

2814852.44

3293947.48

1.17

3954386.1

4454310.02

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elwim wykazała przychody na poziomie 2 497 582 zł.

Organizacja zarobiła -17 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3572 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 510 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3572 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3690 zł w 2022 roku

Wartość

0

5002

3690

0

3572

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elwim wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12841

0.38386

0.4929

0.86776

0.07577

0.08927

0.14496

0.73385

0

0.11802

0.52101

0.49782

0.88259

0.20954

0.22431

0.13765

0.67873

0

0.75351

0.71453

0.54963

0.84376

0.60227

0.38113

0.78043

0.03763

0

0.27271

0.59814

0.51288

0.85594

0.35841

0.35045

0.30207

0.46233

0

0.7264

0.60473

0.66189

0.76494

0.73473

0.74644

0.63958

0.99474

0.72002

0.10945

0.61001

0.68662

0.81655

0.27306

0.33123

0.21655

0.90309

0.67741

0.03981

0.60865

0.72706

0.85962

0.18827

0.18363

0.13844

0.83882

0

0.22559

0.70208

0.73891

0.85684

0.34821

0.37507

0.30504

0.41815

0.59336

Powiązania

M SZYMON - prokurent, wspólnik

M MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2016

09.12.2020

L Joanna

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

07.04.2016

09.12.2020

M Małgorzata

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

09.12.2020

M Małgorzata

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

09.12.2020

M Szymon

Czerwiec 1986

Osoba

prokurent

14.04.2023

M Szymon

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

07.04.2016

09.12.2020

L Joanna

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

07.04.2016

09.12.2020

M Małgorzata

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

09.12.2020

M Małgorzata

Sierpień 1989

Osoba

Udziałowcy

Możdżeń Małgorzata posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Możdżeń Szymon posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2020 jest Możdżeń Małgorzata kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2016 do 09.12.2020:
• Możdżeń Małgorzata (50% udziałów)
• Lepiarczyk Joanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELWIM

	Organizacja	Numer KRS
1	OMJ INVEST SP. Z O.O.	0000902663
2	SREBRNA GROUP SP. Z O.O.	0000877351
3	POLSKI DEWELOPER SP. Z O.O.	0000543899
4	OPOKA.PRO SP. Z O.O.	0000511393
5	ROGOWSKI ZARZĄDZANIE SP. K.	0000467393
6	4U INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000789491
7	PANORAMA SKOTNIKI SP. Z O.O.	0000904088
8	ARKADA GMBH SP. Z O.O.	0000718183
9	GIB-DOM SP. Z O.O.	0000756635
10	BJERG SP. Z O.O.	0000872249
11	JACHOWICZA 15 SP. Z O.O. SP. K.	0000834539
12	GREEN PLACE SP. Z O.O.	0000627984
13	PRB MONOLIT SP. Z O.O.	0000699804
14	EKO HOME INVEST SZCZEPIŃSKI KAMIL SP. K.	0000935630
15	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OLSZTYNKU SP. Z O.O.	0000118961
16	NOWE MŁYNY RADZEWA 2 SP. Z O.O.	0000913336
17	GREEN CONCEPT SP. Z O.O.	0000893230
18	LUXRE SP. Z O.O.	0000528609
19	MDBAU SP. Z O.O.	0000772513
20	ARMAT GROUP SP. Z O.O.	0000857038
21	EKO-BUDMAR SP. Z O.O.	0000639999
22	GASKOPOL SP. Z O.O.	0000268813
23	URAZ SP. Z O.O.	0000293395
24	DOM PROJEKT SP. Z O.O.	0000418829
25	MYHOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560594
26	CKH DOM SP. Z O.O.	0000361423
27	BCM PARTNERS SP. Z O.O.	0000344731
28	AXEL SP. Z O.O.	0000595554
29	FIRA JESIENNICKA SP. Z O.O.	0000714359
30	NAMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000863093

ELWIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611676 NIP 6423194606 REGON 364155172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELWIM

ELWIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611676 NIP
6423194606 REGON
364155172