Organizacja I & k osiągnęła 1 850 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 850 689 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 622 935 zł.
Zysk netto wyniósł 227 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 850 689 zł w 2022 roku.
• 1 461 295 zł w 2021 roku.
• 507 944 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 754 zł w 2022 roku.
• -1482 zł w 2021 roku.
• 223 047 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I & k wynosi 3 199 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 054 424 zł a 5 623 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 199 233 zł w 2022 roku.
• 1 857 805 zł w 2021 roku.
• 2 115 537 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I & k wyniosła 1 544 785 zł.
a
ktywa trwałe to 95 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 449 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 544 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 405 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 544 785 zł w 2022 roku.
• 1 464 804 zł w 2021 roku.
• 1 263 736 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I & k wyniosły 138 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 544 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 887 zł w 2022 roku
• 286 660 zł w 2021 roku
• 84 109 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I & k wykazała przychody na poziomie 1 850 689 zł.
Organizacja zarobiła 252 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 816 zł w 2022 roku
• 950 zł w 2021 roku
• 27 060 zł w 2020 roku
Organizacja I & k wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.