ZE SP. Z O.O. | KRS: 0000508829

Podsumowanie

aktywa

117 tys.

przychód

164 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

384 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BIERDUSKO

Adres

POZNAŃSKA, 10

Kod pocztowy

62-003

Rejestracja

2014-05-14

Rozpoczęcie działalności

2014-05-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ze osiągnęła 163 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 163 958 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 114 896 zł.

Zysk netto wyniósł 49 062 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 958 zł w 2023 roku.
• 117 311 zł w 2022 roku.
• 6200 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 062 zł w 2023 roku.
• 19 476 zł w 2022 roku.
• -9722 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

215997.36

-13552.73

128360.48

-8361.7

239364.45

63869.54

112941.55

32524.36

6200.37

-9722.42

117311.08

19476.39

163958.42

49061.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ze wynosi 56 tys. zł.

EBITDA Ze wynosi 56 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 034 zł w 2023 roku.
• 21 840 zł w 2022 roku.
• -14 722 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 034 zł w 2023 roku.
• 25 381 zł w 2022 roku.
• -14 569 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ze wynosi 384 340 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 786 zł a 686 868 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 384 340 zł w 2023 roku.
• 198 103 zł w 2022 roku.
• 31 516 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

143998.24

539993.4

0

85573.65

320901.2

10280.93

425335.39

894173.56

34674.2

240066.01

455341.04

0

31515.97

146039.4

41989.68

198102.63

293277.7

78786.16

384339.65

686867.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ze wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ze wyniosły 107 925 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8939 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ze wyniosła 117 162 zł.

a

ktywa obrotowe to 117 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 162 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 105 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 162 zł w 2023 roku.
• 74 035 zł w 2022 roku.
• 60 710 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

32077.75

18684.7

70701.54

77483.68

60709.59

74034.92

117162.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.42

0.32

-0.06

-0.45

0.17

-0.07

0.9

4.66

0.27

0.42

0.7

0.31

0.29

-0.16

-0.27

-12.26

-1.57

0.26

0.35

0.19

0.17

0.42

0.47

0.34

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ze wyniosły 12 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 162 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 114 zł w 2023 roku
• 18 049 zł w 2022 roku
• 24 200 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32077.75

73877.68

2.3

18684.7

68846.33

3.68

70701.54

56993.63

0.81

77483.68

31251.41

0.4

60709.59

24199.74

0.4

74034.92

18048.68

0.24

117162.13

12113.92

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ze wykazała przychody na poziomie 163 958 zł.

Organizacja zarobiła 55 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1156 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6933 zł w 2023 roku
• 2327 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2874

0

2327

6933

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Ze wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12102

0.50117

0.34901

0.94102

0.19882

0.18245

0.08707

0.63419

0

0.14014

0.46059

0.31712

0.96105

0.18896

0.18263

0.08692

0.4884

0

0.6963

0.52632

0.4375

0.75879

0.82822

0.81363

0.97545

0.97557

0

0.64504

0.44648

0.42515

0.44343

0.85914

0.86242

0.82224

0.70526

0.6727

0.15228

0.31287

0.3784

0.42521

0.05248

0.02406

0.16162

0.09166

0

0.55885

0.37323

0.35678

0.29977

0.77614

0.77762

0.72918

0.5349

0.57484

0.56012

0.317

0.31383

0.18964

0.88008

0.88898

0.82277

0.61507

0.59895

Powiązania

J GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2014

05.03.2025

J Eleonora

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

14.05.2014

05.03.2025

J Grzegorz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

05.03.2025

J Grzegorz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

14.05.2014

J Grzegorz

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Jung Grzegorz posiada 93 udziałów, które stanowią 93% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2025 jest Jung Grzegorz kontrolujący 93% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2014 do 05.03.2025:
• Jung Grzegorz (50% udziałów)
• Jung Eleonora (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZE

	Organizacja	Numer KRS
1	BM JOB SP. Z O.O.	0000957825
2	HERTOM SP. Z O.O.	0000460439
3	OLTOM SP. Z O.O.	0000918615
4	AKAR-ELEKTRO RZESZÓW SP. Z O.O.	0000431705
5	LILMAG SP. Z O.O.	0000427349
6	ENERGO LIDER SP. Z O.O.	0000780664
7	ORIOLUS SP. Z O.O.	0000882796
8	VOLT&VISION SP. Z O.O.	0000958704
9	TOTAL SEC SP. Z O.O.	0000304487
10	PROGRES ENERGIA SP. Z O.O.	0000986953
11	SUNECOHOUSE SP. Z O.O.	0000853803
12	QUANTUM ENERGY REDISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000890564
13	GO SUN SP. Z O.O.	0000883369
14	ENERGY FLESZ SP. Z O.O.	0000760285
15	N-LIFE SP. Z O.O.	0000870788
16	AIRSUIT SP. Z O.O.	0000903744
17	KONSIGNAL SP. Z O.O.	0000990376
18	BO SOLAR SP. Z O.O.	0000875709
19	ASPEKT PRO SP. Z O.O.	0000089804
20	KANCELARIA DORADZTWA BEZPIECZEŃSTWA CELSEC SP. Z O.O.	0000219718
21	ASYMETRIA 44 SP. Z O.O.	0000150947
22	BRAMAX SP. Z O.O.	0000926527
23	ELSEDOR SP. Z O.O.	0000948145
24	ARINEA OZE SP. Z O.O.	0000886240
25	DIMOZ SP. Z O.O.	0000855795
26	SMART INVEST DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000882003
27	SZ-AMMPER SP. Z O.O.	0000861427
28	ANZO SP. Z O.O. SP. K.	0000848120
29	HUMANS SP. Z O.O.	0000917067
30	ASTI SP. Z O.O.	0000491970

ZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508829 NIP 9721249361 REGON 302726513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZE

ZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508829 NIP
9721249361 REGON
302726513