ZE SP. Z O.O. | KRS: 0000508829

Podsumowanie

aktywa

121 tys.

przychód

104 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

183 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BIERDUSKO

Adres

POZNAŃSKA, 10

Kod pocztowy

62-003

Rejestracja

2014-05-14

Rozpoczęcie działalności

2014-05-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZE osiągnęła 103 940 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 940 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 96 612 zł.

Zysk netto wyniósł 7328 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 940 zł w 2024 roku.
• 163 958 zł w 2023 roku.
• 117 311 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7328 zł w 2024 roku.
• 49 062 zł w 2023 roku.
• 19 476 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

215997.36

-13552.73

128360.48

-8361.7

239364.45

63869.54

112941.55

32524.36

6200.37

-9722.42

117311.08

19476.39

163958.42

49061.97

103940

7328.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZE wynosi 10 tys. zł.

EBITDA ZE wynosi 19 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 029 zł w 2024 roku.
• 56 034 zł w 2023 roku.
• 21 840 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 399 zł w 2024 roku.
• 56 034 zł w 2023 roku.
• 25 381 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-13552.68

-8361.7

63869.54

63946.5

35398.36

35552.28

-14722.42

-14568.5

21840.3

25380.94

56033.66

10029.15

19399.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZE wynosi 182 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 73 282 zł a 449 506 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 889 zł w 2024 roku.
• 384 340 zł w 2023 roku.
• 198 103 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

143998.24

539993.4

0

85573.65

320901.2

10280.93

425335.39

894173.56

34674.2

240066.01

455341.04

0

31515.97

146039.4

41989.68

198102.63

293277.7

78786.16

384339.65

686867.58

73282.4

182888.63

449505.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZE wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZE wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 39 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8639.89

0

5134.42

2741.58

7734.46

12773.91

3388.25

7493.29

15992.74

0

2671.15

12643.76

3276.04

7695.92

19595.18

4918.75

14578.51

36766.87

1465.65

12008.81

39331.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ZE wyniosły 93 911 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7662 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

53631.25

58406.84

77288.13

33514.45

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZE wyniosła 121 309 zł.

a

ktywa obrotowe to 121 309 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 309 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 112 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 309 zł w 2024 roku.
• 117 162 zł w 2023 roku.
• 74 035 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32077.75

18684.7

70701.54

77483.68

60709.59

74034.92

117162.13

121309.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.42

0.32

-0.06

-0.45

0.17

-0.07

0.9

4.66

0.27

0.42

0.7

0.31

0.29

-0.16

-0.27

-12.26

-1.57

0.26

0.35

0.19

0.17

0.42

0.47

0.34

0.3

0.06

0.07

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZE wyniosły 8933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 309 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8933 zł w 2024 roku
• 12 114 zł w 2023 roku
• 18 049 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32077.75

73877.68

2.3

18684.7

68846.33

3.68

70701.54

56993.63

0.81

77483.68

31251.41

0.4

60709.59

24199.74

0.4

74034.92

18048.68

0.24

117162.13

12113.92

0.1

121309.36

8932.91

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZE wykazała przychody na poziomie 103 940 zł.

Organizacja zarobiła 9230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 272 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1902 zł w 2024 roku
• 6933 zł w 2023 roku
• 2327 zł w 2022 roku

Wartość

0

2874

0

2327

6933

1902

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja ZE wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12167

0.50163

0.3502

0.94111

0.19987

0.18238

0.08721

0.63751

0

0.1397

0.46043

0.3191

0.96017

0.18793

0.18252

0.08598

0.49026

0

0.69871

0.52671

0.43977

0.75926

0.82941

0.81451

0.97574

0.97546

0

0.64656

0.44842

0.42797

0.44334

0.85865

0.86147

0.82436

0.70748

0.67416

0.15342

0.31715

0.38311

0.42474

0.05218

0.0241

0.16384

0.09243

0

0.56816

0.38359

0.369

0.30233

0.77577

0.77711

0.73047

0.53641

0.58162

0.60612

0.38588

0.38256

0.19705

0.87512

0.88308

0.8247

0.61355

0.64157

0.45042

0.24136

0.29193

0.15395

0.56742

0.61681

0.50414

0.35883

0.4883

Powiązania

J GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2014

05.03.2025

J Eleonora

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

05.03.2025

J Grzegorz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

14.05.2014

05.03.2025

J Grzegorz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

14.05.2014

J Grzegorz

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Jung Grzegorz posiada 93 udziałów, które stanowią 93.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2025 jest Jung Grzegorz kontrolujący 93% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2014 do 05.03.2025:
• Jung Grzegorz (50% udziałów)
• Jung Eleonora (50% udziałów)

Reprezentacja

Jung Grzegorz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ZE

	Organizacja	Numer KRS
1	JTI PROJEKT SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000613253
2	GEPSYS SP. Z O.O.	0000814234
3	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-PRODUKCYJNE AKTIS W LIKWIDACJI	0000148654
4	ONRAIZ SP. Z O.O.	0000572179
5	PIREL SP. Z O.O.	0000791770
6	ORIOLUS SP. Z O.O.	0000882796
7	SOLARELEKTRONIK SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0001012876
8	INDAP SP. Z O.O.	0000731727
9	ALLCOM TRADE SP. Z O.O.	0000489449
10	SIGMA ENERGY SP. Z O.O.	0000880712
11	QUALITET SP. Z O.O.	0000689306
12	HOMM KONSULTING SP. Z O.O.	0000909939
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SP. Z O.O.	0000157653
14	ZINSEC SP. Z O.O.	0001022275
15	SECURITY ALARM SYSTEM SP. Z O.O.	0000329589
16	E-CONTROL SP. Z O.O.	0000895899
17	LILMAG SP. Z O.O.	0000427349
18	EKOPLANT SP. Z O.O.	0000861057
19	OZECOL SP. Z O.O.	0000873957
20	ELEKTROSYSTEME SP. Z O.O.	0000780320
21	PERUNPV SP. Z O.O.	0000823251
22	ATUT24.COM SP. Z O.O.	0000997488
23	SORENTA SP. Z O.O.	0000867044
24	INSTAL-EFEKT SP. Z O.O.	0000925431
25	MEB ENERGY SP. Z O.O.	0000232485
26	AMARANTPRO SP. Z O.O.	0000777513
27	LIGU SP. Z O.O.	0000967941
28	KEMYT SP. Z O.O.	0000848189
29	ELEKTRO GK SP. Z O.O.	0000603180
30	ARMPOL SP. Z O.O.	0000995835

ZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508829 NIP 9721249361 REGON 302726513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZE

ZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000508829 NIP
9721249361 REGON
302726513