PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000157653 NIP
5240401184 REGON
006472674

Podsumowanie

aktywa

126 tys.

przychód

373 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

418 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KRASNOBRODZKA, 11

Kod pocztowy

03-214

Rejestracja

2003-04-03

Rozpoczęcie działalności

1990-09-14

Kapitał zakładowy

52400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostałe badania i analizy techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azart osiągnęła 373 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 373 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 348 338 zł.

Zysk netto wyniósł 24 888 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 227 zł w 2024 roku.
• 381 926 zł w 2023 roku.
• 465 975 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 888 zł w 2024 roku.
• 15 265 zł w 2023 roku.
• 16 839 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

657333.21

-10865.56

593529.91

-29495.02

465223.29

-25055.86

344642.84

-24523.18

465974.75

16838.89

381926.03

15264.5

373226.86

24888.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azart wynosi 418 227 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 855 zł a 933 067 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 418 227 zł w 2024 roku.
• 371 064 zł w 2023 roku.
• 421 946 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

98765.98

526751.88

0

528838.95

1643333.02

0

464182.15

1483824.78

0

359852.51

1163058.22

0

261073.16

861607.1

43940.43

421945.82

1164936.88

55388.8

371064.16

954815.08

69855.17

418227.04

933067.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Azart wynosi 27 tys. zł.

EBIT i EBITDA — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-8571.05

-26928.02

-23568.02

-24532.04

-22607.73

-24523.18

-24523.18

18624.6

19024.6

16788.74

16788.74

27382.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azart wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azart wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Azart wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 33 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

12071.4

46090.79

0

18167.69

42287.84

0

13639.56

31964.59

0

10054

23195.04

0

6417.25

14611.92

2793.69

11833.78

20505.53

2518.31

11827.42

23888.11

4107.32

14406.34

32599.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 671 zł.

Koszty operacyjne Azart wyniosły 345 845 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 524 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 671 zł w 2024 roku
• 258 902 zł w 2023 roku
• 274 933 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

421633.77

373681.08

319970.72

297525.82

274932.71

258901.76

262670.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azart wyniosła 126 389 zł.

a

ktywa obrotowe to 126 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 389 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 93 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 248 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 389 zł w 2024 roku.
• 105 552 zł w 2023 roku.
• 85 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

201042.16

179365.43

185360.35

108027.58

78396.48

85584.49

105552.04

126388.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

-0.06

-0.09

-0.01

-0.02

-0.16

-0.32

-0.05

-0.05

-0.23

-0.38

-0.05

-0.05

-0.31

-0.59

-0.07

-0.07

0.2

0.29

0.04

0.04

0.14

0.21

0.04

0.04

0.2

0.27

0.07

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azart wyniosły 33 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 248 zł w 2024 roku
• 31 700 zł w 2023 roku
• 26 997 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Zadłużenie — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

201042.16

69354.19

0.34

179365.43

58543.02

0.33

185360.35

94032.96

0.51

108027.58

41756.05

0.39

78396.48

36648.13

0.47

85584.49

26997.25

0.32

105552.04

31700.3

0.3

126388.52

33248.29

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azart wykazała przychody na poziomie 373 227 zł.

Organizacja zarobiła 27 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 356 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2493 zł w 2024 roku
• 1524 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

0

0

0

0

0

1524

2493

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Azart wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25243

0.00139

0.53778

0.37159

0.27784

0.20641

0

0.12626

0.62505

0.52607

0.36164

0.23206

0.23565

0.20796

0.14489

0

0.08199

0.62399

0.54264

0.53496

0.19576

0.18534

0.14402

0.092

0

0.11122

0.58565

0.4696

0.43437

0.21597

0.21224

0.13366

0.0829

0

0.11372

0.51773

0.40687

0.48207

0.18922

0.18776

0.1215

0.06284

0

0.56433

0.51872

0.3848

0.37287

0.44554

0.40834

0.67733

0.50344

0

0.53593

0.46972

0.37576

0.38554

0.41491

0.37448

0.58448

0.45152

0.53858

0.52241

0.37912

0.30218

0.34724

0.56718

0.52686

0.68557

0.52344

0.50855

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-49

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−2 mies. 6 dni 10-08-2022

2020

−5 mies. 13 dni 05-05-2021

2019

−3 mies. 16 dni 01-07-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

−19 dni 26-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bedyńska Elżbieta - wspólnik

Mieszkowski Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2004

28.12.2005

Gromulski Roman

Wrzesień 1946

Osoba

wspólnik

28.12.2005

01.07.2015

Gromulski Roman

Wrzesień 1946

Osoba

wspólnik

03.04.2003

30.07.2004

Gromulski Roman

Wrzesień 1946

Osoba

wspólnik

30.07.2004

28.12.2005

Michaeli Paweł

Październik 1956

Osoba

wspólnik

03.04.2003

30.07.2004

Michaeli Paweł

Październik 1956

Osoba

wspólnik

03.04.2003

30.07.2004

Wroński Andrzej

Styczeń 1945

Osoba

wspólnik

28.12.2005

05.07.2012

Wroński Andrzej

Styczeń 1945

Osoba

wspólnik

30.07.2004

28.12.2005

Wroński Andrzej

Styczeń 1945

Osoba

wspólnik

05.07.2012

Bedyńska Elżbieta

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

05.07.2012

03.02.2023

Mieszkowski Dariusz

Październik 1962

Osoba

wspólnik

03.02.2023

Mieszkowski Dariusz

Październik 1962

Osoba

wspólnik

01.07.2015

03.02.2023

Jastrzębski Stanisław

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

03.04.2003

03.06.2009

Wroński Andrzej

Styczeń 1945

Osoba

reprezentacja

03.06.2009

30.06.2010

Bedyńska Elżbieta

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

03.04.2003

03.06.2009

Bedyńska Elżbieta

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

10.06.2021

Mieszkowski Dariusz

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

03.04.2003

10.06.2021

Mieszkowski Dariusz

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

03.06.2009

03.02.2023

Gromulski Roman

Wrzesień 1946

Osoba

reprezentacja

30.06.2010

10.06.2021

Olesiński Tomasz

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

10.06.2021

03.10.2025

Jastrzębski Stanisław

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Mieszkowski Dariusz posiada 215 udziałów, które stanowią 41.0% firmy.

Bedyńska Elżbieta posiada 91 udziałów, które stanowią 17.4% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2023 jest Mieszkowski Dariusz kontrolujący 41% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2015 do 03.02.2023 była Bedyńska Elżbieta kontrolująca 17% udziałów.

W okresie od 05.07.2012 do 01.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Gromulski Roman. Jego udziały w tym czasie wynosiły 19%.

Reprezentacja

Mieszkowski Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Bedyńska Elżbieta

wspólnik

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART"

	Organizacja	Numer KRS
1	AGC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000358047
2	EL-MAT SP. Z O.O.	0000811143
3	LIGU SP. Z O.O.	0000967941
4	VOLT RMI SP. Z O.O.	0000905082
5	MDV SP. Z O.O.	0000699889
6	NETWORK TEAM SP. Z O.O.	0000859354
7	KEMYT SP. Z O.O.	0000848189
8	ELECTRO-NETWORK SP. Z O.O.	0000813450
9	RAMZES ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000874121
10	GOOD TECHNICS SP. Z O.O.	0000879951
11	ROCKMATIC SP. Z O.O.	0000849850
12	ANTEL SP. Z O.O.	0000606066
13	VIN PRO SP. Z O.O.	0000945088
14	TAVR SP. Z O.O.	0000827984
15	ENERGY FLESZ SP. Z O.O.	0000760285
16	BUSOL TECH SP. Z O.O.	0000819643
17	PLX INSTALACJE SP. Z O.O.	0000957151
18	SMART INVEST DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000882003
19	ELTROS PRO SP. Z O.O.	0000799435
20	TRAVELBUD SP. Z O.O.	0000501521
21	EFECTON SP. Z O.O.	0001031996
22	INSTAL-EFEKT SP. Z O.O.	0000925431
23	BISOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000767224
24	ANGPOWER SP. Z O.O.	0001038327
25	BEST MONEY SP. Z O.O.	0000760014
26	BELSO SP. Z O.O.	0000825011
27	LUMEN DESIGN SP. Z O.O.	0000989346
28	SIMPLER LIFE SP. Z O.O.	0000778519
29	ZE SP. Z O.O.	0000508829
30	ENERGOPROGRES SP. Z O.O.	0000807088