Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "azart" osiągnęła 465 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 465 975 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 449 136 zł.
Zysk netto wyniósł 16 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 975 zł w 2022 roku.
• 344 643 zł w 2021 roku.
• 465 223 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 839 zł w 2022 roku.
• -24 523 zł w 2021 roku.
• -25 056 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "azart" wynosi 421 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 940 zł a 1 164 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 946 zł w 2022 roku.
• 261 073 zł w 2021 roku.
• 359 853 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "azart" wyniosła 85 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 997 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 584 zł w 2022 roku.
• 78 396 zł w 2021 roku.
• 108 028 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "azart" wyniosły 26 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 997 zł w 2022 roku
• 36 648 zł w 2021 roku
• 41 756 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "azart" wykazała przychody na poziomie 465 975 zł.
Organizacja zarobiła 16 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "azart" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.