Nawozy DOLOKORN i Magnesiumkalk dla poprawy jakości gleby.
Oferowanie produktów zgodnych z dyrektywami ekologicznymi UE.
DuKa Polska Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych nawozów wapniowych, które odgrywają kluczową rolę w poprawie jakości gleby oraz w utrzymaniu zdrowych upraw. Organizacja oferuje szereg różnych produktów, które są dostosowane do potrzeb rolników, w tym nawozy węglanowo-magnezowe, jak DOLOKORN oraz Magnesiumkalk. DOLOKORN to nawóz w granulowanej formie, zawierający 60% węglanu wapnia oraz 30% węglanu magnezu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących efektywnego nawożenia pod uprawy. Arkusz wartości odżywczych tego produktu obejmuje nie tylko wapń i magnez, ale także mikroelementy, które wspierają wzrost roślin. Z kolei Magnesiumkalk, uzyskiwany z naturalnego dolomitu, również znajduje zastosowanie w każdej kategorii gleby, szczególnie w warunkach, gdzie konieczne jest zwiększenie ilości magnezu. Produkty DuKa Polska są zgodne z dyrektywami ekologicznymi UE, co dodatkowo podkreśla ich przyjazny dla środowiska charakter. Firma stawia na innowacyjność i jakość, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji. Klientów zachęca do dokładnego zapoznania się z ofertą, podkreślając, że ich nawozy oferują nie tylko natychmiastowe efekty, ale także długotrwałe korzyści dla gleby i upraw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Duka Polska osiągnęła 4 266 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 263 272 zł. Pozostałe przychody to 3400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 222 737 zł.
Zysk netto wyniósł 40 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 609 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 266 672 zł w 2024 roku.
• 3 923 135 zł w 2023 roku.
• 4 395 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 535 zł w 2024 roku.
• 63 567 zł w 2023 roku.
• 86 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duka Polska wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Duka Polska wynosi 80 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duka Polska wynosi 3 180 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
173 695 zł a 10 666 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 180 282 zł w 2024 roku.
• 3 087 986 zł w 2023 roku.
• 3 418 363 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duka Polska wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Duka Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 047
zł.
Koszty operacyjne Duka Polska wyniosły 4 202 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 047 zł w 2024 roku
• 59 283 zł w 2023 roku
• 73 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duka Polska wyniosła 1 067 279 zł.
a
ktywa trwałe to 9836 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 057 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 067 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 067 279 zł w 2024 roku.
• 1 709 764 zł w 2023 roku.
• 1 459 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duka Polska wyniosły 835 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 067 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 685 zł w 2024 roku
• 1 418 705 zł w 2023 roku
• 1 267 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duka Polska wykazała przychody na poziomie 4 266 672 zł.
Organizacja zarobiła 46 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5649 zł w 2024 roku
• 6184 zł w 2023 roku
• 10 646 zł w 2022 roku