Organizacja Deva-polska osiągnęła 3 823 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 790 152 zł. Pozostałe przychody to 33 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 786 956 zł.
Zysk netto wyniósł 3197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 823 378 zł w 2022 roku.
• 3 755 378 zł w 2021 roku.
• 3 447 786 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3197 zł w 2022 roku.
• 56 350 zł w 2021 roku.
• 35 348 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deva-polska wynosi 2 937 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 969 zł a 9 558 445 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -89 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 937 075 zł w 2022 roku.
• 3 202 832 zł w 2021 roku.
• 2 882 844 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deva-polska wyniosła 2 738 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 738 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 738 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 237 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 738 202 zł w 2022 roku.
• 1 992 104 zł w 2021 roku.
• 1 875 171 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deva-polska wyniosły 2 237 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 738 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 237 710 zł w 2022 roku
• 1 360 307 zł w 2021 roku
• 1 284 603 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deva-polska wykazała przychody na poziomie 3 823 378 zł.
Organizacja zarobiła 5292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2095 zł w 2022 roku
• 6677 zł w 2021 roku
• 5856 zł w 2020 roku