PWRTEAMS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000505673

Podsumowanie

aktywa

13,6 mln

przychód

48,5 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

50,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PUSZKARSKA, 7K

Kod pocztowy

30-644

Rejestracja

2014-04-11

Rozpoczęcie działalności

2014-04-11

Kapitał zakładowy

270700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pwrteams Poland osiągnęła 48 470 444 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 470 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 337 940 zł.

Zysk netto wyniósł 3 132 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 009 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 470 444 zł w 2024 roku.
• 26 599 248 zł w 2023 roku.
• 14 090 191 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 448 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 132 504 zł w 2024 roku.
• 1 943 409 zł w 2023 roku.
• 490 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6400512.47

-4582.14

8963251.33

79595.74

10050546.23

669321.5

8956036.41

336466.38

10612703.76

690323.12

14090191.28

490395.66

26599248.19

1943409.42

48470444.31

3132504.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pwrteams Poland wynosi 4,06 mln zł.

EBITDA Pwrteams Poland wynosi 4,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 566 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 055 937 zł w 2024 roku.
• 2 495 170 zł w 2023 roku.
• 736 709 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 583 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 188 224 zł w 2024 roku.
• 2 591 673 zł w 2023 roku.
• 858 823 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pwrteams Poland wynosi 50 492 324 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 648 677 zł a 121 176 111 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 583 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 492 324 zł w 2024 roku.
• 28 805 769 zł w 2023 roku.
• 13 196 785 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4409173.24

16001281.17

201861.73

6495745.57

22408128.32

703852.85

10081503.01

25126365.58

956202.64

8272759.1

22390091.02

1473944.98

11310373.3

26531759.4

1841741.72

13196785.22

35225478.2

3299298.79

28805768.59

66498120.48

5648677.09

50492324.28

121176110.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pwrteams Poland wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pwrteams Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pwrteams Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pwrteams Poland wynosi 1,45 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 608 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 608 tys. zł a 2,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 194 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 825 tys. zł w 2023 roku.
• 414 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 608 tys. zł w 2024 roku.
• 374 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 797 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 232 104 zł.

Koszty operacyjne Pwrteams Poland wyniosły 44 414 508 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 157 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 232 104 zł w 2024 roku
• 10 137 854 zł w 2023 roku
• 7 163 887 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pwrteams Poland wyniosła 13 625 226 zł.

a

ktywa trwałe to 222 298 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 402 929 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 625 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 531 569 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 093 657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 756 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 625 226 zł w 2024 roku.
• 8 127 507 zł w 2023 roku.
• 4 413 731 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1331255.47

1933906.19

2846860.33

2267598.81

2954401.26

4413731.22

8127506.62

13625226.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0.01

0

0.04

0.3

0.02

0.01

0.24

0.71

0.09

0.07

0.15

0.26

0.05

0.04

0.23

0.35

0.09

0.07

0.11

0.2

0.05

0.03

0.24

0.44

0.09

0.07

0.23

0.42

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pwrteams Poland wyniosły 6 093 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 625 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 707 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 093 657 zł w 2024 roku
• 3 728 442 zł w 2023 roku
• 1 958 076 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1331255.47

1141702.24

0.86

1933906.19

1664757.22

0.86

2846860.33

1908389.86

0.67

2267598.81

992661.96

0.44

2954401.26

989141.29

0.33

4413731.22

1958075.59

0.44

8127506.62

3728441.57

0.46

13625226.45

6093656.99

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pwrteams Poland wykazała przychody na poziomie 48 470 444 zł.

Organizacja zarobiła 3 967 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 834 514 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 132 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 673 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 834 514 zł w 2024 roku
• 534 226 zł w 2023 roku
• 256 526 zł w 2022 roku

Wartość

31801

64603

181569

104856

186213

256526

534226

834514

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Pwrteams Poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23193

0.92118

0.84223

0.72696

0.36892

0.38937

0.36163

0.24543

0.88359

0.79877

0.93737

0.87154

0.72646

0.41766

0.43309

0.56576

0.61349

0.91477

0.93428

0.94182

0.9022

0.64495

0.60325

0.61618

0.75825

0.78128

0.95514

0.8797

0.93429

0.87346

0.52268

0.46279

0.48174

0.65352

0.55147

0.93832

0.91603

0.93625

0.88688

0.4559

0.56352

0.58474

0.73369

0.61627

0.94875

0.88208

0.9376

0.90361

0.52971

0.44948

0.47652

0.60629

0.50449

0.95131

0.95747

0.96158

0.93764

0.55653

0.5987

0.60876

0.74544

0.66712

0.97126

0.96901

0.97632

0.95388

0.57436

0.58766

0.60304

0.7425

0.67808

0.97867

Powiązania

S MICHAŁ - prokurent

SAURWALT KAREL - reprezentacja

PWRTEAMS OÜ - SPÓŁKA ZAREJESTROWANA I PROWADZONA ZGODNIE Z PRAWEM REPUBLIKI ESTONII, Z SIEDZIBĄ W TALLINIE, UL. LÕÕTSA 6C, TALLIN, KOD POCZTOWY 11415, ESTONIA, ZAREJESTROWANA W ESTOŃSKIM REJESTRZE SPÓŁEK (REJESTR HANDLOWY) POD NR. 16575866 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2014

17.07.2017

Skelia S.á R.l.

Organizacja

wspólnik

17.07.2017

14.11.2024

Skelia S.á R.l.

Organizacja

wspólnik

11.04.2014

12.05.2014

Skelia S..r.l

Organizacja

wspólnik

14.11.2024

Pwrteams Oü - Spółka Zarejestrowana I Prowadzona Zgodnie Z Prawem Republiki Estonii, Z Siedzibą W Tallinie, Ul. Lõõtsa 6c, Tallin, Kod Pocztowy 11415, Estonia, Zarejestrowana W Estońskim Rejestrze Spółek (rejestr Handlowy) Pod Nr. 16575866

Organizacja

prokurent

14.08.2025

S Michał

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

11.04.2014

31.07.2018

Vandewalle Patrik Marcel

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

05.07.2023

V Patrik

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

08.10.2024

I Olivier

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

11.04.2014

31.07.2018

Istace Olivier Charles

Osoba

reprezentacja

05.07.2023

Saurwalt Karel

Osoba

Udziałowcy

Pwrteams Oü Spółka Zarejestrowana I Prowadzona Zgodnie Z Prawem Republiki Estonii, Z Siedzibą W Tallinie, Ul. Lõõtsa 6c, Tallin, Kod Pocztowy 11415, Estonia, Zarejestrowana W Estońskim Rejestrze Spółek (rejestr Handlowy) Pod Nr. 16575866 posiada 5414 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2024 jest Pwrteams Oü Spółka Zarejestrowana I Prowadzona Zgodnie Z Prawem Republiki Estonii, Z Siedzibą W Tallinie, Ul. Lõõtsa 6c, Tallin, Kod Pocztowy 11415, Estonia, Zarejestrowana W Estońskim Rejestrze Spółek (rejestr Handlowy) Pod Nr. 16575866 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2017 do 14.11.2024 był Skelia S.á R.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.05.2014 do 17.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Skelia S.á R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PWRTEAMS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	KITOPI POLAND SP. Z O.O.	0000781708
2	SPYROSOFT SYNERGY S.A.	0000946182
3	PROGRAMIŚCI SP. Z O.O.	0000487823
4	EYZEE S.A.	0000700197
5	TRAVCORP POLAND SP. Z O.O.	0000824796
6	TEAM CONNECT SP. Z O.O.	0000382144
7	CONNECTIS INTERNATIONAL OUTSOURCING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000754885
8	COLIBER 3 SP. Z O.O.	0000978795
9	THE CLOUD PEOPLE POLAND SP. Z O.O.	0000809471
10	AMUSYS PRODUCTION SP. Z O.O.	0000360290
11	BTC SOFTWARE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000758747
12	ANSHAR STUDIOS S.A.	0000489367
13	COMERNAL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000679994
14	BLUE ROBOTICS SP. Z O.O.	0000504309
15	FILBICO SP. Z O.O.	0000166263
16	TTS COMPANY SP. Z O.O.	0000176531
17	VAIMO POLAND SP. Z O.O.	0000776046
18	BRIGHT INVENTIONS SP. Z O.O.	0000687244
19	SIROCCO MOBILE SP. Z O.O.	0000301170
20	OPEN NEXUS SP. Z O.O.	0000335959
21	UNIVIO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000356947
22	IN TEAM SP. Z O.O.	0000933665
23	FINTURE SP. Z O.O.	0000635131
24	MIXORT SP. Z O.O.	0000698711
25	HUBQUEST SP. Z O.O.	0000933888
26	SHIFTKEY SP. Z O.O.	0000888035
27	SWING DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000499540
28	GLOBAL4NET SP. Z O.O.	0000608120
29	CORE3 SP. Z O.O.	0000340266
30	MOTO-SOFT SP. Z O.O.	0000943361

PWRTEAMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505673 NIP 6793099768 REGON 123091964

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PWRTEAMS POLAND

PWRTEAMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505673 NIP
6793099768 REGON
123091964