HAND SP. Z O.O. | KRS: 0000500654

Podsumowanie

aktywa

474 tys.

przychód

71 tys.

zysk

-150 tys.

wartość firmy

168 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SŁUPSKA, 75

Kod pocztowy

60-458

Rejestracja

2014-03-06

Rozpoczęcie działalności

2014-03-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Tynkowanie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hand osiągnęła 70 559 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 220 824 zł.

Strata netto wyniosła 150 265 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -83 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 559 zł w 2024 roku.
• 395 090 zł w 2023 roku.
• 616 799 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -150 265 zł w 2024 roku.
• 74 743 zł w 2023 roku.
• 295 051 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

651887.29

-98877.31

453973.92

7237.02

802279.19

141929.36

589496.34

112632.16

531246.32

29496.44

616799

295050.66

395089.54

74743.09

70558.91

-150265.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hand wynosi -150 tys. zł.

EBITDA Hand wynosi -147 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -150 151 zł w 2024 roku.
• 83 068 zł w 2023 roku.
• 325 435 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -147 491 zł w 2024 roku.
• 86 101 zł w 2023 roku.
• 328 128 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hand wynosi 167 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 643 879 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 167 767 zł w 2024 roku.
• 795 791 zł w 2023 roku.
• 1 990 059 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

434591.53

1629718.23

0

331597.36

1134934.8

70772.29

1173342.52

2005697.97

155246.41

998772.61

1576850.24

177368.74

649518.71

1328115.8

398656.73

1990058.71

4130709.24

233426.05

795791.44

1244938.96

0

167766.5

643878.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hand wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hand charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 531 zł.

Koszty operacyjne Hand wyniosły 220 710 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 679 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 531 zł w 2024 roku
• 95 974 zł w 2023 roku
• 109 204 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hand wyniosła 474 031 zł.

a

ktywa trwałe to 8360 zł.

a

ktywa obrotowe to 465 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 160 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 061 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 031 zł w 2024 roku.
• 627 553 zł w 2023 roku.
• 923 807 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40514.26

170169.72

416781.92

510950.14

420397.55

923807.2

627552.87

474031.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.

Marża operacyjna wyniosła -213%.

Marża netto wyniosła -213%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.44

1.8

-0.15

0.04

-0.15

0.04

0.02

0.34

1.5

0.21

0.18

0.22

0.54

0.21

0.19

0.07

0.12

0.13

0.06

0.32

0.56

0.53

0.48

0.12

0.24

0.21

0.19

-0.32

-0.93

-2.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hand wyniosły 313 061 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 061 zł w 2024 roku
• 316 318 zł w 2023 roku
• 392 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40514.26

95317.59

2.35

170169.72

217736.03

1.28

416781.92

322418.87

0.77

510950.14

303954.93

0.59

420397.55

183905.9

0.44

923807.2

392264.89

0.42

627552.87

316318.13

0.5

474031.09

313061.46

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hand wykazała przychody na poziomie 70 559 zł.

Organizacja zarobiła -150 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -150 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8201 zł w 2023 roku
• 30 384 zł w 2022 roku

Wartość

0

10623

6867

7317

30384

8201

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Hand wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11033

0.43923

0.21038

0.93407

0.15394

0.14455

0.01713

0.96444

0

0.48875

0.40593

0.3137

0.8722

0.42012

0.47577

0.52486

0.11419

0

0.67713

0.4588

0.40078

0.67676

0.82752

0.85302

0.88452

0.95125

0.65862

0.65321

0.41511

0.40807

0.5401

0.82422

0.84125

0.81438

0.76684

0.63696

0.50123

0.40568

0.38621

0.41852

0.53517

0.72194

0.54461

0.4338

0.59496

0.67825

0.39465

0.47049

0.41021

0.95175

0.96553

0.84522

0.75844

0.68519

0.54795

0.34323

0.40241

0.51436

0.82232

0.82567

0.65411

0.57599

0.556

0.12871

0.18386

0.30846

0.66607

0.05206

0.04111

0.09818

0.04061

0

Powiązania

D ŁUKASZ - wspólnik

D STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2018

D Łukasz

Październik 1984

Osoba

wspólnik

06.03.2014

10.11.2015

D Łukasz

Październik 1984

Osoba

wspólnik

10.11.2015

15.01.2018

D Łukasz

Październik 1984

Osoba

wspólnik

15.01.2018

D Stanisław

Październik 1995

Osoba

reprezentacja

06.03.2014

15.01.2018

D Andrzej

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

06.03.2014

15.01.2018

D Hanna

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

15.01.2018

D Stanisław

Październik 1995

Osoba

Udziałowcy

Duszyński Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Duszyński Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Duszyński Łukasz (50% udziałów)
• Duszyński Stanisław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2015 do 15.01.2018 był Duszyński Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.03.2014 do 10.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Duszyński Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWO-PROJEKTOWE "HYDRO-REM"	0000249476
2	KM SYSTEM SP. Z O.O.	0000717922
3	PRZEDSIĘBIORSTWO "INTAR" SP. Z O.O.	0000137809
4	ZAKŁAD KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH I REKLAMOWYCH SP. Z O.O.	0000398418
5	KENSUS SP. Z O.O.	0000498738
6	WTCE SP. Z O.O.	0000717263
7	FORMFLEX EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000342318
8	IVENDO PRO SP. Z O.O.	0000427804
9	ALFA UNO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000430025
10	STEF-BUD SP. Z O.O.	0000792150
11	FBM POLAND SP. Z O.O.	0000525959
12	MARINE COATING SP. Z O.O.	0000305969
13	GAZSPAW SP. Z O.O.	0000303899
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KONEL II"	0000163055
15	SDI SP. Z O.O.	0000859180
16	MARKAT STAL SP. Z O.O.	0000330946
17	VALEKS V.S. SP. Z O.O.	0000637190
18	ŚWIERSZCZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000665703
19	LUX-ECOSYSTEM SP. Z O.O.	0000867016
20	ASPEO SP. Z O.O.	0000339820
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HUTREMEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000192954
22	STALKO SP. Z O.O.	0000438223
23	RESEP SP. Z O.O.	0000385227
24	ORGANIC POWER SP. Z O.O.	0000585991
25	IZOMETALL SP. Z O.O.	0000388092
26	VAMO KONSTRUKCJE WOŹNY SP. K.	0000866463
27	TPB CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000522679
28	RE-ACT SP. Z O.O.	0000607383
29	METALTASK SP. Z O.O.	0000805204
30	FINO-KALINSKI SP. Z O.O.	0000089520

HAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000500654 NIP 7831711635 REGON 302670787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HAND

HAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000500654 NIP
7831711635 REGON
302670787