Organizacja KNW osiągnęła 1 208 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 341 zł. Pozostałe przychody to 1 147 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 708 279 zł.
Strata netto wyniosła 646 939 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 208 388 zł w 2024 roku. • 86 141 zł w 2023 roku. • 60 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -646 939 zł w 2024 roku. • -47 944 zł w 2023 roku. • -188 926 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KNW wynosi 1 086 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 020 969 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 086 428 zł w 2024 roku. • 823 467 zł w 2023 roku. • 882 781 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie KNW mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji KNW.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2023 (MSiG nr 51/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 147631. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/470715/23/113]
MSiG 51/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 147630. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/470710/23/899]
MSiG 51/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 24025. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/274448/21/179]
MSiG 11/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1010943. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/264165/20/340]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 76030. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.03.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5212/20/682]
Rzuć okiemMSiG 34/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 59-60 nr lokalu 25 kod pocztowy
nie 50-127 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ nr domu 91 nr lokalu 9 kod pocztowy 50-369 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 141244. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/100041/19/458]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 141243. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/100041/19/57]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 141242. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/100041/19/656]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 937872. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.03.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26889/18/450]
Rzuć okiemMSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WITA STWOSZA nr domu 12 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-148
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu
59-60 nr lokalu 25 kod pocztowy 50-127 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 441706. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/33594/17/254]
Rzuć okiemMSiG 237/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. JERZEGO
KUKUCZKI nr domu 5 nr lokalu 13 kod pocztowy
50-570 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WITA STWOSZA nr domu 12 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-148
poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 30363. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.03.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/107/17/930]
Rzuć okiemMSiG 24/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. BOLESŁAWA
S DROBNERA nr domu 10 nr lokalu 204 kod pocztowy 50-257 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. JERZEGO
KUKUCZKI nr domu 5 nr lokalu 13 kod pocztowy
50-570 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 314015. KNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000500510. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.03.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27193/16/723]
MSiG 191/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KNW nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KNW wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,07% w 2024 roku. • 0,85% w 2023 roku. • 0,86% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
KNW charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KNW wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 204 tys. zł w 2023 roku. • 225 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KNW wyniosły
315
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KNW wyniosła 6 564 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 930 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 041 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 564 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 190 522 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 181 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 48 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 564 969 zł sumy bilansowej i 374 448 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 082 935 zł sumy bilansowej i 1 021 387 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 963 193 zł sumy bilansowej i 1 123 672 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -173%.
Marża operacyjna wyniosła 99%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -130.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KNW wyniosły 6 190 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 564 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 190 522 zł w 2024 roku • 5 061 548 zł w 2023 roku • 4 839 521 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KNW wykazała przychody na poziomie 1 208 388 zł.
Organizacja zarobiła -646 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -646 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja KNW wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 230 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 255 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+230
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 15 dni27-03-2026
2021
+4 mies. 19 dni03-03-2023
2020
+16 mies. 24 dni03-03-2023
2019
+2 dni17-10-2020
2017
+8 mies. 9 dni21-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Qe Finance posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Ultra posiada 21 udziałów, które stanowią 21% firmy.
Ultra Security posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Pozostałe 18% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
