Organizacja Inwestycje 2 wawel service osiągnęła 328 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 143 zł. Pozostałe przychody to 196 893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 224 437 zł.
Strata netto wyniosła 93 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -131 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 036 zł w 2022 roku.
• 422 828 zł w 2021 roku.
• 480 460 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 294 zł w 2022 roku.
• -458 580 zł w 2021 roku.
• -69 345 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje 2 wawel service wynosi 7 713 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 973 050 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -260 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 713 638 zł w 2022 roku.
• 7 846 803 zł w 2021 roku.
• 8 229 159 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycje 2 wawel service wyniosła 10 106 562 zł.
a
ktywa trwałe to 7 196 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 910 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 106 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 993 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 299 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -236 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 106 562 zł w 2022 roku.
• 10 214 360 zł w 2021 roku.
• 11 226 213 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -74%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4095.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycje 2 wawel service wyniosły 113 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 106 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 299 zł w 2022 roku
• 127 804 zł w 2021 roku
• 681 077 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycje 2 wawel service wykazała przychody na poziomie 328 036 zł.
Organizacja zarobiła -71 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 157 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Inwestycje 2 wawel service wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wawel Service
posiada 270 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2014 jest
Wawel Service
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2014 do 01.09.2014
był Wawel Service
kontrolując 100% udziałów.