Organizacja Dt-automatyzacja osiągnęła 4 192 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 192 365 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 854 366 zł.
Zysk netto wyniósł 337 999 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -146 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 192 365 zł w 2022 roku.
• 7 400 444 zł w 2021 roku.
• 4 614 438 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 999 zł w 2022 roku.
• 740 131 zł w 2021 roku.
• 107 455 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dt-automatyzacja wynosi 5 630 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 483 463 zł a 10 480 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 630 370 zł w 2022 roku.
• 9 217 118 zł w 2021 roku.
• 4 318 976 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dt-automatyzacja wyniosła 3 414 148 zł.
a
ktywa trwałe to 444 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 969 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 414 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 977 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 436 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 414 148 zł w 2022 roku.
• 3 332 745 zł w 2021 roku.
• 1 524 052 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dt-automatyzacja wyniosły 1 436 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 414 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 436 198 zł w 2022 roku
• 1 568 794 zł w 2021 roku
• 440 232 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dt-automatyzacja wykazała przychody na poziomie 4 192 365 zł.
Organizacja zarobiła 374 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 733 zł w 2022 roku
• 68 103 zł w 2021 roku
• 32 569 zł w 2020 roku
Organizacja Dt-automatyzacja wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drabent Jacek
posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Tajak Tomasz
posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drabent Jacek (50% udziałów)
• Tajak Tomasz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2017 do 17.07.2017
był Tajak Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2014 do 18.01.2017:
• Tajak Tomasz (50% udziałów)
• Romaniuk Roman (50% udziałów)