SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Vincit Poland osiągnęła 15 777 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 777 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 008 788 zł.
Zysk netto wyniósł 768 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 798 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 777 473 zł w 2024 roku.
• 15 616 974 zł w 2023 roku.
• 13 519 453 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 768 684 zł w 2024 roku.
• 686 573 zł w 2023 roku.
• 768 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vincit Poland wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Vincit Poland wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
214 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 072 813 zł w
2024 roku.
• 942 640 zł w
2023 roku.
• 998 872 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
224 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 160 362 zł w
2024 roku.
• 999 253 zł w
2023 roku.
• 1 037 843 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vincit Poland wynosi 16 493 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 900 277 zł a 39 443 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 052 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 493 328 zł w 2024 roku.
• 15 481 370 zł w 2023 roku.
• 13 897 725 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vincit Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,317% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vincit Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 402 607
zł.
Koszty operacyjne Vincit Poland wyniosły 14 704 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 402 607 zł w 2024 roku
• 3 688 057 zł w 2023 roku
• 2 686 996 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vincit Poland wyniosła 5 008 112 zł.
a
ktywa trwałe to 384 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 623 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 008 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 867 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 141 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 579 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 008 112 zł w 2024 roku.
• 4 965 224 zł w 2023 roku.
• 4 245 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vincit Poland wyniosły 1 141 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 008 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 141 076 zł w 2024 roku
• 1 866 872 zł w 2023 roku
• 1 833 600 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vincit Poland wykazała przychody na poziomie 15 777 473 zł.
Organizacja zarobiła 962 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 768 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 880 zł w 2024 roku
• 80 714 zł w 2023 roku
• 205 378 zł w 2022 roku