SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Specjalizacja w rozwiązaniach dla branży Car Wrap oraz dekoracji wnętrz.
Integart to firma zajmująca się sprzedażą materiałów do druku wielkoformatowego oraz urządzeń drukarskich, takich jak drukarki lateksowe i UV. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym folie do druku, tapety, tusze, a także akcesoria wykorzystywane w procesie druku i reklamy. W ramach swojej oferty Integart proponuje również kompleksowe rozwiązania dla branży Car Wrap oraz dekoracji wnętrz, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo firma prowadzi szkolenia i webinaria związane z nowymi technologiami druku, co pozwala jej klientom na bieżąco zdobywać wiedzę na temat nowinek w branży. W ciągu swojej działalności, Integart zyskał reputację solidnego dostawcy, który angażuje się w długoterminowe relacje z partnerami oraz klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integart osiągnęła 150 991 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 823 530 zł. Pozostałe przychody to 168 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 460 070 zł.
Zysk netto wyniósł 1 363 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 704 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 991 586 zł w 2024 roku.
• 167 150 369 zł w 2023 roku.
• 162 566 462 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 363 460 zł w 2024 roku.
• 3 359 488 zł w 2023 roku.
• 3 721 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integart wynosi 2,48 mln zł.
EBITDA Integart wynosi 3,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 482 815 zł w
2024 roku.
• 4 769 365 zł w
2023 roku.
• 4 712 898 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 367 234 zł w
2024 roku.
• 5 533 296 zł w
2023 roku.
• 5 528 572 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integart wynosi 125 711 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 634 598 zł a 377 478 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 549 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 711 709 zł w 2024 roku.
• 143 445 749 zł w 2023 roku.
• 140 988 442 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integart wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 904 127
zł.
Koszty operacyjne Integart wyniosły 148 340 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 210 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 904 127 zł w 2024 roku
• 17 439 085 zł w 2023 roku
• 14 728 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integart wyniosła 59 941 092 zł.
a
ktywa trwałe to 2 201 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 739 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 941 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 129 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 812 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 599 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 941 092 zł w 2024 roku.
• 57 161 895 zł w 2023 roku.
• 63 807 404 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integart wyniosły 33 812 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 941 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 814 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 812 009 zł w 2024 roku
• 32 396 272 zł w 2023 roku
• 40 175 783 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integart wykazała przychody na poziomie 150 991 586 zł.
Organizacja zarobiła 1 827 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 464 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 363 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 049 zł w 2024 roku
• 478 095 zł w 2023 roku
• 17 823 zł w 2022 roku