Organizacja Bwl osiągnęła 2 905 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 753 721 zł. Pozostałe przychody to 151 992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 525 250 zł.
Zysk netto wyniósł 228 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 484 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 905 713 zł w 2023 roku.
• 3 204 559 zł w 2022 roku.
• 2 902 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 471 zł w 2023 roku.
• 367 587 zł w 2022 roku.
• 266 055 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bwl wynosi 3 980 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 129 729 zł a 7 264 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 980 755 zł w 2023 roku.
• 4 566 471 zł w 2022 roku.
• 3 683 134 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bwl wyniosła 1 944 180 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 437 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 506 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 944 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 506 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 944 180 zł w 2023 roku.
• 1 817 780 zł w 2022 roku.
• 1 685 031 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bwl wyniosły 437 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 944 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 875 zł w 2023 roku
• 538 112 zł w 2022 roku
• 772 950 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bwl wykazała przychody na poziomie 2 905 713 zł.
Organizacja zarobiła 262 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 434 zł w 2023 roku
• 39 066 zł w 2022 roku
• 27 029 zł w 2021 roku