Usługi magzynowe i przechowywanie towarów|Produkcja etykiet, w tym samoprzylepnych|Konfekcjonowanie produktów oraz copacking|Projektowanie i pełnienie standów reklamowych|Zgrzewanie i foliowanie towarów
MULTILOGISTYKA to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze logistycznej, oferująca szeroki wachlarz usług w zakresie magazynowania, konfekcjonowania, copacking oraz produkcji etykiet i opakowań. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, MULTILOGISTYKA zapewnia efektywną przestrzeń magazynową, idealną dla różnorodnych towarów, oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów, co czyni przedsiębiorstwo wyjątkowym na tle konkurencji. W ofercie znajdują się usługi takie jak przepakowywanie produktów, produkcja i uzupełnianie standów oraz drukowanie etykiet, które są dostosowywane indywidualnie do wymagań klienta. Dodatkowo, specjalistyczne maszyny do zgrzewania towarów oraz zaawansowane technologie konfekcjonowania zapewniają najwyższą jakość i skuteczność realizowanych procesów. Dzięki współpracy z renomowanymi firmami w branży kosmetycznej i spożywczej, MULTILOGISTYKA wymienia się doświadczeniem, co zyskuje zaufanie szerokiego grona klientów w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RL Logistyka osiągnęła 4 551 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 551 174 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 417 552 zł.
Zysk netto wyniósł 133 622 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 910 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 551 175 zł w 2024 roku. • 879 810 zł w 2023 roku. • 3 370 337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 133 622 zł w 2024 roku. • 169 147 zł w 2023 roku. • -68 091 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RL Logistyka wynosi 3 901 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
332 529 zł a 11 377 937 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 780 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 901 132 zł w 2024 roku. • 1 495 443 zł w 2023 roku. • 2 352 344 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RL Logistyka wynosi 174 tys. zł.
EBITDA RL Logistyka wynosi 184 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RL Logistyka wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,281% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RL Logistyka wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RL Logistyka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RL Logistyka wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 182 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 182 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 182 tys. zł w 2024 roku. • 62 tys. zł w 2023 roku. • 135 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
492 585
zł.
Koszty operacyjne RL Logistyka wyniosły
4 376 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 492 585 zł w 2024 roku • 113 277 zł w 2023 roku • 299 902 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RL Logistyka wyniosła 1 908 835 zł.
a
ktywa trwałe to 1 474 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 434 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 908 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 443 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 465 463 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 908 835 zł w 2024 roku. • 1 485 909 zł w 2023 roku. • 413 610 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RL Logistyka wyniosły 1 465 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 908 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 465 463 zł w 2024 roku • 1 176 158 zł w 2023 roku • 273 007 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RL Logistyka wykazała przychody na poziomie 4 551 175 zł.
Organizacja zarobiła 145 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 574 zł w 2024 roku • 6433 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku