Organizacja 5th element logistyka osiągnęła 4 962 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 962 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 401 269 zł.
Zysk netto wyniósł 561 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 654 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 962 283 zł w 2022 roku.
• 1 511 948 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 014 zł w 2022 roku.
• 294 833 zł w 2021 roku.
• -250 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5th element logistyka wynosi 6 219 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
667 314 zł a 12 405 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 073 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 219 557 zł w 2022 roku.
• 2 433 849 zł w 2021 roku.
• 3563 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5th element logistyka wyniosła 2 022 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 022 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 022 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 889 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 132 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 022 558 zł w 2022 roku.
• 776 713 zł w 2021 roku.
• 4750 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5th element logistyka wyniosły 1 132 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 022 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 132 807 zł w 2022 roku
• 447 975 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5th element logistyka wykazała przychody na poziomie 4 962 283 zł.
Organizacja zarobiła 611 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 756 zł w 2022 roku
• 29 115 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku