Organizacja Kulczycki osiągnęła 1 843 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 838 090 zł. Pozostałe przychody to 5652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 733 128 zł.
Zysk netto wyniósł 104 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 843 742 zł w 2022 roku.
• 1 856 672 zł w 2021 roku.
• 1 287 660 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 962 zł w 2022 roku.
• 40 589 zł w 2021 roku.
• 105 145 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kulczycki wynosi 1 873 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 232 zł a 4 609 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 873 241 zł w 2022 roku.
• 1 545 648 zł w 2021 roku.
• 1 394 091 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kulczycki wyniosła 869 877 zł.
a
ktywa trwałe to 130 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 739 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 869 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 869 877 zł w 2022 roku.
• 648 759 zł w 2021 roku.
• 506 389 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kulczycki wyniosły 570 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 869 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 570 902 zł w 2022 roku
• 454 746 zł w 2021 roku
• 352 960 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kulczycki wykazała przychody na poziomie 1 843 742 zł.
Organizacja zarobiła 117 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 152 zł w 2022 roku
• 8180 zł w 2021 roku
• 11 246 zł w 2020 roku
Organizacja Kulczycki wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.