QSUN 11 SP. Z O.O. | KRS: 0000488292

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

966 tys.

zysk

97 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KONSTRUKTORSKA, 12

Kod pocztowy

02-673

Rejestracja

2013-11-28

Rozpoczęcie działalności

2013-11-28

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZA DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Dystrybucja energii elektrycznej ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Qsun 11 osiągnęła 965 901 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 681 182 zł. Pozostałe przychody to 284 719 zł.

Całkowite koszty wyniosły 583 772 zł.

Zysk netto wyniósł 97 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 965 901 zł w 2024 roku.
• 1 129 010 zł w 2023 roku.
• 1 229 033 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 409 zł w 2024 roku.
• 76 573 zł w 2023 roku.
• 353 705 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2693.49

788.91

-14302.77

0

-16472.69

552095.66

-697681.82

677929.24

-2015.13

1229033.03

353705.02

1129010.02

76573.12

965900.79

97409.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Qsun 11 wynosi 2 583 922 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 974 092 zł a 8 268 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 583 922 zł w 2024 roku.
• 2 536 260 zł w 2023 roku.
• 3 654 040 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

525.94

1972.27

0

1551772.74

6313114.48

0

1606538.44

6157789.96

1419864.38

3654039.82

7572610.04

765731.2

2536260.05

7878902.52

974092.2

2583921.88

8268539.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qsun 11 wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Qsun 11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Qsun 11 wyniosły 534 208 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Qsun 11 wyniosła 6 449 806 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 899 144 zł.

a

ktywa obrotowe to 550 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 449 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 067 135 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 382 671 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 903 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 449 806 zł w 2024 roku.
• 6 635 741 zł w 2023 roku.
• 6 882 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

127255.84

141726.47

3040750.39

6983979.37

6592200.91

6882459.85

6635741.4

6449805.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.22

-0.1

0.53

-18.13

-0.01

0.38

-0.1

-0.44

-0.53

-1.26

0

0.3

0

0.05

0.19

0.53

0.29

0.01

0.04

0.34

0.07

0.02

0.05

0.22

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Qsun 11 wyniosły 4 382 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 449 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 606 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 382 671 zł w 2024 roku
• 4 666 016 zł w 2023 roku
• 4 989 307 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

127255.84

139719.94

1.1

141726.47

168493.34

1.19

3040750.39

3083989.95

1.01

6983979.37

5405700.75

0.77

6592200.91

5052753.42

0.77

6882459.85

4989307.34

0.72

6635741.4

4666015.77

0.7

6449805.76

4382670.91

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Qsun 11 wykazała przychody na poziomie 965 901 zł.

Organizacja zarobiła 97 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Qsun 11 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36078

0.00471

0.59864

0.74986

0.48408

0.77593

0

0.20747

0.70042

0.61131

0.79315

0.42907

0.21444

0.84638

0

0.18073

0.0024

0.84504

0.67991

0.46685

0.77365

0

0.01928

0.89868

0.91896

0.45182

0.48896

0.46636

0.2132

0.12444

0

0.41756

0.90164

0.90873

0.41668

0.69837

0.80193

0.58867

0.33297

0

0.9394

0.91106

0.89549

0.36967

0.8501

0.86211

0.89169

0.54962

0

0.8969

0.8903

0.8733

0.34209

0.76531

0.82248

0.84276

0.44308

0

0.90616

0.86857

0.84848

0.33237

0.81002

0.79275

0.87492

0.42542

0

Powiązania

V HANS - reprezentacja

P/S OBTON SOLENERGI POLAND VI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2013

18.06.2014

Svge

Organizacja

wspólnik

18.06.2014

14.03.2019

K Grzegorz

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

14.03.2019

22.09.2020

Qsun Poland

Organizacja

wspólnik

22.09.2020

P/s Obton Solenergi Poland Vi

Organizacja

prokurent

28.11.2013

14.03.2019

T Aneta

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

28.11.2013

14.03.2019

K Grzegorz

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

28.11.2013

14.03.2019

W Daniel

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

13.03.2020

D Robert

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

16.10.2024

V Hans

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

13.03.2020

01.03.2024

Vestegaard Hans Peter

Osoba

reprezentacja

01.03.2024

16.10.2024

V Hans

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

P/s Obton Solenergi Poland Vi posiada 119 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2020 jest P/s Obton Solenergi Poland Vi kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2019 do 22.09.2020 był Qsun Poland kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.06.2014 do 14.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Kwitniewski Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do QSUN 11

	Organizacja	Numer KRS
1	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
2	PV ENERGIA LUBLIN SP. Z O.O.	0000438633
3	QSUN 15 SP. Z O.O.	0000484690
4	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
5	EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O.	0000645799
6	PRONATURA SP. Z O.O.	0000267570
7	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604
8	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
9	K1 SOLAR SP. Z O.O.	0000638805
10	EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SP. Z O.O.	0000638819
11	PV KAŹMIERZ SP. Z O.O.	0000786510
12	ECOBAMAL SP. Z O.O.	0000219556
13	QWP STAWISKI SP. Z O.O.	0000324785
14	ENSUNO SP. Z O.O. SP. K.	0000759142
15	PV SĘPÓLNO SP. Z O.O.	0000754075
16	SPP WYTWARZANIE 32 SP. Z O.O.	0000755364
17	GAWRON 2 SP. Z O.O.	0000655454
18	MEW ENERGY SP. Z O.O.	0000314870
19	HR ENERGIA SP. Z O.O.	0000325130
20	ENWICH SP. Z O.O.	0000431717
21	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
22	INTERNATIONAL COMPANY SP. Z O.O.	0000216022
23	PV FUTURE SP. Z O.O.	0000739161
24	ELEKTROWNIA WIERZYCA SP. Z O.O.	0000304575
25	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SP. Z O.O.	0000645208
26	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
27	PNB SP. Z O.O.	0000352011
28	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
29	GDG SP. Z O.O.	0000320431
30	R.POWER ELEKTROWNIA ZAGROBY-ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000423751

QSUN 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000488292 NIP 5322047197 REGON 146989526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do QSUN 11

QSUN 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000488292 NIP
5322047197 REGON
146989526