EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SP. Z O.O. | KRS: 0000638819

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

888 tys.

zysk

154 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 19B

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2016-11-16

Rozpoczęcie działalności

2016-11-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury szeligi buczki osiągnęła 887 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 887 861 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.

Całkowite koszty wyniosły 733 967 zł.

Zysk netto wyniósł 153 894 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 887 926 zł w 2024 roku.
• 945 529 zł w 2023 roku.
• 945 075 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 894 zł w 2024 roku.
• 304 151 zł w 2023 roku.
• 317 823 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3901.8

0

-3602.27

0

-48649.8

451480.7

-58734.47

984700.23

363653.85

945074.94

317823.19

945528.9

304150.97

887925.96

153894.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekoenergia mazury szeligi buczki wynosi 262 tys. zł.

EBITDA Ekoenergia mazury szeligi buczki wynosi 794 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 131 zł w 2024 roku.
• 334 173 zł w 2023 roku.
• 349 237 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 113 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 793 937 zł w 2024 roku.
• 865 068 zł w 2023 roku.
• 878 311 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekoenergia mazury szeligi buczki wynosi 1 972 350 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 764 823 zł a 4 079 053 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 972 350 zł w 2024 roku.
• 2 496 358 zł w 2023 roku.
• 2 322 631 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

300987.13

1128701.75

188921.24

2300003.46

5091153.9

421288.64

2322631.36

4449524.66

649401.86

2496358.34

4258113.58

764822.52

1972350

4079053.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoenergia mazury szeligi buczki wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekoenergia mazury szeligi buczki wyniosły 625 730 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekoenergia mazury szeligi buczki wyniosła 5 758 475 zł.

a

ktywa trwałe to 5 148 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 610 238 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 758 475 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 019 763 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 738 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 822 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 758 475 zł w 2024 roku.
• 5 817 533 zł w 2023 roku.
• 6 446 596 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1195.58

70765.41

106853.61

7381129.97

7027669.81

6446596.11

5817533.38

5758475.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.26

5.05

-0.05

0.82

-0.46

0.92

-0.01

0.53

-0.06

-0.13

0.05

1.44

0.4

0.37

0.05

0.57

0.37

0.34

0.05

0.35

0.32

0.03

0.15

0.3

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekoenergia mazury szeligi buczki wyniosły 4 738 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 758 475 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 676 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 738 712 zł w 2024 roku
• 4 951 664 zł w 2023 roku
• 5 884 878 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1195.58

1968

1.65

70765.41

75140

1.06

106853.61

159878

1.5

7381129.97

7492888.83

1.02

7027669.81

6775774.82

0.96

6446596.11

5884877.93

0.91

5817533.38

4951664.23

0.85

5758475.21

4738711.85

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury szeligi buczki wykazała przychody na poziomie 887 926 zł.

Organizacja zarobiła 177 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 642 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3377 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 642 zł w 2024 roku
• 30 081 zł w 2023 roku
• 31 434 zł w 2022 roku

Wartość

0

27964

31434

30081

23642

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury szeligi buczki wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32981

0.00471

0.14997

0.8692

0.0253

0.99198

0

0.32313

0.00465

0.54189

0.73603

0.28201

0.89094

0

0.11187

0.0024

0.58397

0.88184

0.09774

0.87237

0

0.10171

0.87866

0.92337

0.71035

0.60559

0.55005

0.46167

0.77289

0

0.94955

0.91786

0.91228

0.51818

0.89941

0.85147

0.89984

0.90618

0.94671

0.93546

0.89855

0.89007

0.45909

0.87509

0.77981

0.89155

0.66775

0.91213

0.92845

0.86979

0.85333

0.38635

0.86933

0.82906

0.89891

0.58501

0.92257

0.90796

0.83937

0.83356

0.36621

0.84

0.81494

0.87994

0.48822

0.91671

Powiązania

W RAFAŁ - reprezentacja

W MIECZYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

W Rafał

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wasilewski Mieczysław posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI

	Organizacja	Numer KRS
1	HR ENERGIA SP. Z O.O.	0000325130
2	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
3	ELEKTROWNIA WIERZYCA SP. Z O.O.	0000304575
4	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
5	PVE 25 SP. Z O.O.	0000735782
6	EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O.	0000645799
7	"BIOGAZ ZENERIS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294648
8	ELEKTROWNIA PV 23 SP. Z O.O.	0000750202
9	GAWRON 2 SP. Z O.O.	0000655454
10	ALBATROS SP. Z O.O.	0000432476
11	WARSOLA 8 SP. Z O.O.	0000700644
12	PV SĘPÓLNO SP. Z O.O.	0000754075
13	RPS4 SP. Z O.O.	0000591316
14	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604
15	CHORS 2 SP. Z O.O.	0000882673
16	MPP 3 SP. Z O.O.	0000448421
17	ELEKTROWNIE SURJA SP. Z O.O.	0000577754
18	PERKOZ SP. Z O.O.	0000431566
19	YGE POLAND SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000484482
20	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
21	ELEKTROWNIA PV MAGNUSZOWICE 3 SP. Z O.O.	0000675296
22	ELEKTROWNIA PV 24 SP. Z O.O.	0000750170
23	SOLUMCONCEPT SP. Z O.O.	0000598800
24	PRO-PV SP. Z O.O.	0000805743
25	ELEKTROWNIE HELIOS SP. Z O.O.	0000562364
26	YGE POLAND SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000484431
27	ENSUNO SP. Z O.O. SP. K.	0000759142
28	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
29	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 19 SP. Z O.O.	0000637331
30	EED ENERGY SP. Z O.O.	0000453307

EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638819 NIP 8481865751 REGON 365869695

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI

EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638819 NIP
8481865751 REGON
365869695