K1 SOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000638805

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-210 tys.

wartość firmy

906 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KUDOWA-ZDRÓJ

Adres

UL. GŁÓWNA, 59

Kod pocztowy

57-350

Rejestracja

2016-10-26

Rozpoczęcie działalności

2016-10-26

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K1 Solar osiągnęła 1 359 354 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 359 324 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 569 252 zł.

Strata netto wyniosła 209 928 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 359 354 zł w 2024 roku.
• 1 130 259 zł w 2023 roku.
• 1 072 160 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -209 928 zł w 2024 roku.
• -140 872 zł w 2023 roku.
• 383 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4401.67

0.15

-4632.74

0.05

-694.16

201122.23

-154683.55

530442.25

-37933.61

1072159.85

383958.37

1130258.76

-140872.24

1359354.14

-209927.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K1 Solar wynosi 906 236 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 398 385 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 906 236 zł w 2024 roku.
• 753 506 zł w 2023 roku.
• 2 250 607 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1198.75

6393.32

0

0.1

0.38

0

0.03

0.13

0

1525978.42

7423450.32

0

353628.17

1326105.63

0

2250606.71

5375417.18

0

753505.84

2825646.9

0

906236.09

3398385.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K1 Solar wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K1 Solar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne K1 Solar wyniosły 1 568 336 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K1 Solar wyniosła 6 769 105 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 628 515 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 140 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 769 105 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -541 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 310 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 966 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 769 105 zł w 2024 roku.
• 7 206 703 zł w 2023 roku.
• 7 432 282 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1764.68

44551.94

109151.43

1855862.58

7319494.24

7432281.72

7206703.45

6769105.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.49

-2.75

-0.1

1.53

-30884.93

-0.01

0.19

-13883.2

-0.08

0.98

-0.53

-0.77

-0.01

0.19

0.44

-0.07

0.05

-2.01

0.39

0.36

-0.02

0.42

-0.05

-0.12

-0.03

0.39

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K1 Solar wyniosły 7 310 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 769 105 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 044 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 310 682 zł w 2024 roku
• 7 538 352 zł w 2023 roku
• 7 623 058 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1764.68

166.35

0.09

44551.94

47586.35

1.07

109151.43

112880

1.03

1855862.58

0

7319494.24

7515839.77

1.03

7432281.72

7623058.4

1.03

7206703.45

7538352.37

1.05

6769105.12

7310681.68

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K1 Solar wykazała przychody na poziomie 1 359 354 zł.

Organizacja zarobiła -209 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -209 928 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 038 zł w 2022 roku

Wartość

0

22038

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja K1 Solar wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31503

0.00471

0.15882

0.29745

0.04777

0.02923

0

0.29576

0.5122

0.49409

0.74236

0.05421

0.06492

0.2145

0.95568

0

0.40041

0.49686

0.58568

0.7298

0.0823

0.11084

0.46695

0.71348

0

0.05405

0.84388

0.80771

0.0012

0.52293

0.46652

0.23666

0.85871

0

0.13946

0.89003

0.91435

0.70338

0.66271

0.86863

0.49596

0.61177

0

0.94219

0.90445

0.90107

0.65905

0.88196

0.78866

0.89168

0.03944

0.89839

0.11166

0.89083

0.88073

0.64678

0.66953

0.58802

0.48582

0.62233

0

0.12871

0.89015

0.85296

0.64619

0.69747

0.58671

0.49357

0.6186

0

Powiązania

B VLADIMÍR - reprezentacja

ALUINVEST, S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2016

12.02.2020

Caritas Diecezji Ełckiej

Organizacja

wspólnik

26.10.2016

12.02.2020

C Sławomir

Luty 1976

Osoba

wspólnik

26.10.2016

12.02.2020

O Jarosław

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

26.10.2016

12.02.2020

B Piotr

Maj 1984

Osoba

wspólnik

12.02.2020

03.09.2020

Prime I Development

Organizacja

wspólnik

03.09.2020

Aluinvest, S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

26.10.2016

12.02.2020

O Szymon

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

26.10.2016

12.02.2020

C Sławomir

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

12.02.2020

03.09.2020

K Grzegorz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

03.09.2020

31.03.2021

Brož Vladimír

Osoba

reprezentacja

31.03.2021

B Vladimír

Luty 1958

Osoba

Udziałowcy

Aluinvest, S.r.o. posiada 60 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2020 jest Aluinvest, S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2020 do 03.09.2020 był Prime I Development kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.10.2016 do 12.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Caritas Diecezji Ełckiej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do K1 SOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
2	MEW ROSKO SP. Z O.O.	0000329296
3	RPS2 SP. Z O.O.	0000591552
4	ELEKTROWNIA PV SŁAWIENKO SP. Z O.O.	0000675172
5	PV-CREON SP. Z O.O.	0000808055
6	RPS3 SP. Z O.O.	0000591143
7	YGE POLAND SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484772
8	ELEKTROWNIA PV 12 SP. Z O.O.	0000724770
9	ELEKTROWNIA PV 1 SP. Z O.O.	0000665105
10	ELEKTROWNIA PV ŁUKOWO SP. Z O.O.	0000675217
11	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SP. Z O.O.	0000645208
12	ELEKTROWNIA PV KARPICKO SP. Z O.O.	0000675177
13	ELEKTROWNIA PV 42 SP. Z O.O.	0000782750
14	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
15	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604
16	RPS1 SP. Z O.O.	0000591527
17	EKO-STREFA 1 SP. Z O.O.	0000710589
18	QSUN 11 SP. Z O.O.	0000488292
19	ELEKTROWNIA PV 52 SP. Z O.O.	0000806799
20	PV FUTURE SP. Z O.O.	0000739161
21	GDG SP. Z O.O.	0000320431
22	BIODEFOL SP. Z O.O.	0000301733
23	ELEKTROWNIA PV 41 SP. Z O.O.	0000782509
24	ENERGIA 21 SP. Z O.O.	0000927970
25	ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000756952
26	QSUN 15 SP. Z O.O.	0000484690
27	PV BIELICE SP. Z O.O.	0000782277
28	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
29	EBC-MEW LIPICA SP. Z O.O.	0000923031
30	MM-SOLAR JAROSZ KULIKOWSKI SP. Z O.O.	0000660212

K1 SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638805 NIP 8481865596 REGON 365718714

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K1 SOLAR

K1 SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638805 NIP
8481865596 REGON
365718714