EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O. | KRS: 0000619604

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

838 tys.

zysk

-73 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 19B

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2016-05-23

Rozpoczęcie działalności

2016-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury osiągnęła 837 809 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 829 372 zł. Pozostałe przychody to 8437 zł.

Całkowite koszty wyniosły 902 785 zł.

Strata netto wyniosła 73 412 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 837 809 zł w 2024 roku.
• 1 206 841 zł w 2023 roku.
• 966 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 412 zł w 2024 roku.
• 220 473 zł w 2023 roku.
• 453 635 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.03

-3268.67

0

-2594.94

24583.94

0

502817.54

35305.64

581722.87

125515

966143.1

453635.31

1206840.83

220472.72

837809.11

-73412.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekoenergia mazury wynosi 164 tys. zł.

EBITDA Ekoenergia mazury wynosi 728 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 218 zł w 2024 roku.
• 450 698 zł w 2023 roku.
• 502 327 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 727 635 zł w 2024 roku.
• 1 014 028 zł w 2023 roku.
• 872 728 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekoenergia mazury wynosi 1 089 295 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 830 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 089 295 zł w 2024 roku.
• 2 272 267 zł w 2023 roku.
• 2 879 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.02

0.07

0

16389.29

61459.85

0

476434.25

1257043.85

80234.2

970109.45

1757210

420460.69

2879097.33

6350894.34

585815.23

2272266.66

3124347.88

0

1089295.29

2830698.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoenergia mazury wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekoenergia mazury wyniosły 665 155 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekoenergia mazury wyniosła 6 209 513 zł.

a

ktywa trwałe to 5 765 003 zł.

a

ktywa obrotowe to 444 510 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 209 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 707 675 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 501 839 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 886 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 209 513 zł w 2024 roku.
• 7 027 406 zł w 2023 roku.
• 8 058 553 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3321.11

3733.01

5361997.23

4972082.92

4651313.72

8058552.67

7027405.73

6209513.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1556508.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.98

0.36

-108955.67

-0.7

0.22

0

-1.71

0

0.01

-1.9

0.08

0.07

0.03

1.17

0.24

0.22

0.06

0.81

0.52

0.47

0.03

0.28

0.39

0.18

-0.01

-0.1

0.2

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekoenergia mazury wyniosły 5 501 839 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 209 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 784 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 501 839 zł w 2024 roku
• 6 246 319 zł w 2023 roku
• 7 497 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3321.11

12460

3.75

3733.01

15466.84

4.14

5361997.23

5415838.93

1.01

4972082.92

4990618.98

1

4651313.72

4544334.78

0.98

8058552.67

7497938.42

0.93

7027405.73

6246318.76

0.89

6209513.42

5501838.91

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury wykazała przychody na poziomie 837 809 zł.

Organizacja zarobiła -73 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 412 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 185 zł w 2023 roku
• 44 846 zł w 2022 roku

Wartość

0

2816

11634

44846

17185

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34441

0.44878

0.18395

0.92988

0.02941

0.08272

0.82092

0

0.35395

0.00465

0.20722

0.93179

0.0754

0.75997

0

0.50699

0.78482

0.90145

0.67984

0.70628

0.43153

0.55135

0.34079

0

0.91693

0.89261

0.90054

0.62717

0.73483

0.63662

0.83898

0.05394

0.92773

0.9214

0.89464

0.88661

0.54273

0.83681

0.76783

0.88005

0.86334

0.92404

0.94728

0.89983

0.90721

0.47362

0.91691

0.85512

0.89928

0.76061

0.9333

0.91808

0.8886

0.87079

0.40393

0.81739

0.85027

0.87921

0.55373

0.90375

0.26272

0.83317

0.84651

0.39924

0.70603

0.74108

0.59887

0.17531

0

Powiązania

W RAFAŁ - reprezentacja

W MIECZYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

W Rafał

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wasilewski Mieczysław posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O.	0000645799
2	EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SP. Z O.O.	0000638819
3	EED ENERGY SP. Z O.O.	0000453307
4	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
5	PV-CREON SP. Z O.O.	0000808055
6	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
7	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
8	HR ENERGIA SP. Z O.O.	0000325130
9	ELEKTROWNIA PV SŁAWIENKO SP. Z O.O.	0000675172
10	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
11	STOW. NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU	0000009411
12	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
13	PV SĘPÓLNO SP. Z O.O.	0000754075
14	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
15	PRO-PV SP. Z O.O.	0000805743
16	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 19 SP. Z O.O.	0000637331
17	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
18	"BIOGAZ ZENERIS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294648
19	BIZNES & CONSULTING EUROINVEST SP. Z O.O.	0000301760
20	FOTOWOLTAIKA PIONKA 2 SP. Z O.O.	0000957767
21	RPS1 SP. Z O.O.	0000591527
22	MPP 3 SP. Z O.O.	0000448421
23	ENERGY SOLAR 23 SP. Z O.O.	0000739990
24	ELEKTROWNIA PV 23 SP. Z O.O.	0000750202
25	RPS2 SP. Z O.O.	0000591552
26	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 23 SP. Z O.O.	0000633361
27	RPS4 SP. Z O.O.	0000591316
28	COLUMBUS JV-10 SP. Z O.O.	0000916300
29	PVE 25 SP. Z O.O.	0000735782
30	QSUN 15 SP. Z O.O.	0000484690

EKOENERGIA MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619604 NIP 8481864929 REGON 364518315

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY

EKOENERGIA MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619604 NIP
8481864929 REGON
364518315