Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych|Oferowane pompy ciepła i systemy ogrzewania|Magazyny energii dla większej niezależności|Dbałość o środowisko i redukcję emisji CO2|Laureat Nagrody "Orły Instalatorstwa"
Centrum Energii Odnawialnej INTI to firma specjalizująca się w instalacji rozwiązań opartych na energii odnawialnej, z szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Celem organizacji jest wspieranie klientów w dążeniu do niezależności energetycznej oraz oszczędności na rachunkach za energię, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Oferta INTI obejmuje kompleksowe usługi, w tym montaż ogniw fotowoltaicznych z rekomendowanymi systemami, które charakteryzują się wysoką trwałością – przewiduje się, że będą funkcjonować co najmniej przez 25 lat. Firma rekomenduje również nowoczesne rozwiązania w zakresie ogrzewania, oferując pompy ciepła, piece indukcyjne oraz systemy chłodzenia. Dodatkowo, Centrum zapewnia możliwość korzystania z magazynów energii, co sprzyja autonomiczności klientów w zarządzaniu zużyciem energii. Zyski wypracowane dzięki inwestycji w energię słoneczną przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co stanowi kluczowy element misji INTI. Dodatkowo, organizacja jest laureatem prestiżowej nagrody „Orły Instalatorstwa”, co potwierdza jej doświadczenie i jakość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum Energii Odnawialnej Inti osiągnęła 1 961 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 948 310 zł. Pozostałe przychody to 12 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 892 055 zł.
Zysk netto wyniósł 56 255 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 961 191 zł w 2024 roku. • 1 492 156 zł w 2023 roku. • 7 846 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 56 255 zł w 2024 roku. • -34 824 zł w 2023 roku. • 101 978 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Energii Odnawialnej Inti wynosi 1 719 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 714 zł a 4 902 978 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 719 193 zł w 2024 roku. • 1 139 294 zł w 2023 roku. • 5 885 864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Centrum Energii Odnawialnej Inti wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Energii Odnawialnej Inti wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Energii Odnawialnej Inti wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,30% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Energii Odnawialnej Inti charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Energii Odnawialnej Inti wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 67 tys. zł w 2023 roku. • 314 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 880
zł.
Koszty operacyjne Centrum Energii Odnawialnej Inti wyniosły
1 899 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-84 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 880 zł w 2024 roku • 216 113 zł w 2023 roku • 239 204 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Energii Odnawialnej Inti wyniosła 307 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 307 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 192 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 307 144 zł w 2024 roku. • 842 062 zł w 2023 roku. • 1 182 519 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Energii Odnawialnej Inti wyniosły 58 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 307 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 58 192 zł w 2024 roku • 649 364 zł w 2023 roku • 853 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Energii Odnawialnej Inti wykazała przychody na poziomie 1 961 191 zł.
Organizacja zarobiła 61 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5456 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 29 918 zł w 2022 roku